Приложение 2. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Эко-город" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022 - 2026 годы

Приложение 2

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 10 декабря 2021 г. N 71/2

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Эко-город" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022 - 2026 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица регулируемой организации	ООО "Эко-город", Промышленная ул., д. 15, Кисловодск город, Ставропольский край, 357700, Даниленко О.А., (87937) 5-57-16
Наименование, местонахождение и контакты ответственного лица уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края, Мира ул., д. 337, Ставрополь город, Шишманиди К.А., (8652) 24-34-39
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 годы

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущая эксплуатация объектов	2022	14 736,70
		2023	15 053,32
		2024	15 206,51
		2025	15 503,53
		2026	14371,11
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2022	98,24
		2023	102,17
		2024	106,26
		2025	110,51
		2026	114,93
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2022	0
		2023	0
		2024	0
		2025	0
		2026	0

3. Плановый объем обработки твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) составляет 99,75 тыс. тонн, в том числе:

на 2022 год - 19,95 тыс. тонн;

на 2023 год - 19,95 тыс. тонн;

на 2024 год - 19,95 тыс. тонн;

на 2025 год - 19,95 тыс. тонн;

на 2026 год - 19,95 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере обработки ТКО, составляет 85 146,30 тыс. рублей, в том числе:

на 2022 год - 13 135,13 тыс. руб.;

на 2023 год - 16 660,98 тыс. руб.;

на 2024 год - 17 571,83 тыс. руб.;

на 2025 год - 18 433,70 тыс. руб.;

на 2026 год - 19 344,66 тыс. рублей.

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Фактически за 2018 год	7,14
Фактически за 2019 год	3,11
Динамика изменения (процентов)	-56,44
Фактически за 2020 год	5,95
Динамика изменения (процентов)	91,32
План на 2021 год	7,00
Динамика изменения (процентов)	17,65
План на 2022 год	7,00
Динамика изменения (процентов)	0
План на 2023 год	7,00
Динамика изменения (процентов)	0
План на 2024 год	8,00
Динамика изменения (процентов)	14,29
План на 2025 год	9,00
Динамика изменения (процентов)	12,50
План на 2026 год	10,00
Динамика изменения (процентов)	11,11

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
1.	Текущая эксплуатация объектов	2020	26 057,92
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов	2020	126,94
3.	Капитальный ремонт объектов	2020	0

6.2. Фактический объем обработки ТКО составляет 13,45 тыс. тонн.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет 26 257,92 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку (процентов)
Фактически за 2020 год	5,95