Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 12
к Приказу
Департамента по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 9 декабря 2021 года N 29
"Приложение N 15
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14.12.2018 N 115
Производственная программа ООО "Силвер", осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019-2023 гг.
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
ООО "Силвер" 442370, Пензенская область, Мокшанский район, с. Симбухово, ул. Школьная, д. 16 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30 |
Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|||||||||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|||
1 |
Объем выработки воды |
тыс. куб. м |
18,289 |
18,289 |
18,290 |
18,290 |
18,515 |
18,515 |
21,008 |
21,008 |
21,008 |
21,008 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3 |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
тыс. куб. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
18,289 |
18,289 |
18,290 |
18,290 |
18,515 |
18,515 |
21,008 |
21,008 |
21,008 |
21,008 |
5 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
1,222 |
1,222 |
1,224 |
1,224 |
1,242 |
1,242 |
1,408 |
1,408 |
1,408 |
1,408 |
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
7 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
17,067 |
17,067 |
17,066 |
17,066 |
17,273 |
17,273 |
19,600 |
19,600 |
19,600 |
19,600 |
8 |
населению |
тыс. куб. м |
16,567 |
16,567 |
5,826 |
5,826 |
11,962 |
11,962 |
19,050 |
19,050 |
19,050 |
19,050 |
9 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
0,200 |
0,200 |
0,000 |
0,000 |
0,025 |
0,025 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
0,070 |
10 |
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
0,300 |
0,300 |
11,240 |
11,240 |
5,286 |
5,286 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
0,480 |
11 |
собственное потребление |
тыс. куб. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина показателей |
|||||||||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|||
1 |
Текущие расходы, в том числе: |
тыс. руб. |
329,37 |
336,57 |
341,52 |
348,75 |
345,39 |
355,34 |
375,76 |
388,32 |
388,32 |
400,46 |
2 |
операционные расходы |
тыс. руб. |
258,68 |
258,86 |
258,86 |
263,96 |
263,96 |
270,73 |
278,08 |
287,13 |
287,13 |
295,63 |
3 |
неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
6,14 |
6,21 |
14,08 |
14,15 |
11,07 |
11,17 |
8,72 |
8,84 |
8,84 |
9,71 |
4 |
расходы на приобретение электрической энергии |
тыс. руб. |
64,55 |
71,50 |
68,58 |
70,64 |
70,35 |
73,44 |
88,97 |
92.35 |
92,35 |
95,12 |
5 |
расходы на приобретение топлива |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Расходы на амортизацию |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Итого финансовых потребностей |
тыс. руб. |
329,37 |
336,57 |
341,52 |
348,75 |
345,39 |
355,34 |
375,76 |
388,32 |
388,32 |
400,46 |
8 |
Нормативный уровень прибыли |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
|
|
5,00 |
5,00 |
2,53 |
2,53 |
30,35 |
31,51 |
31,51 |
|
11 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
329,37 |
336,57 |
336,52 |
343,75 |
347,92 |
357,87 |
406,11 |
419,83 |
419,83 |
400,46 |
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. |
Ожидаемый эффект |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства не запланирован |
2022 год |
- |
- |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
ООО "Силвер" |
||||||
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2019 |
План 2020 |
План 2021 |
План 2022 |
План 2023 |
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,70 |
6,70 |
6,70 |
6,70 |
6,70 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
0 |
- |
- |
- |
- |
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
1. |
Надежность и бесперебойность водоснабжения |
Единица измерения |
План 2019 |
План 2020 |
План 2021 |
План 2022 |
План 2023 |
Динамика |
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
ед./км |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Качество питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Энергетическая эффективность |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
6,70 |
6,70 |
6,70 |
6,70 |
6,70 |
100% |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
100% |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт*ч/куб. м |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. изм. |
Фактическая величина показателя |
1 |
Объем выработки |
тыс. куб. м |
39,020 |
2 |
Объем воды, используемой на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,000 |
3 |
Объем отпуска в сеть |
тыс. куб. м |
39,020 |
4 |
Объем потерь |
тыс. куб. м |
19,420 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
49,769 |
6 |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м |
19,600 |
|
населению |
тыс. куб. м |
19,050 |
бюджетным потребителям |
тыс. куб. м |
0,070 |
|
прочим потребителям |
тыс. куб. м |
0,480 |
|
собственное потребление |
тыс. куб. м |
0,000 |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами |
2019-2023 год |
- |
".
<< Приложение N 11 |
Приложение >> N 13 |
|
Содержание Приказ Департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 9 декабря 2021 г. N 29 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.