Приложение N 11

Приложение N 11
к Приказу
Департамента по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 9 декабря 2021 года N 29

"Приложение N 14
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14.12.2018 N 115

Производственная программа МУП ЖКХ "Универсал", осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019-2023 гг.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП ЖКХ "Универсал" 442800, Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Пацаева, д. 29
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 30.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 30.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	130,053	130,053	130,053	130,053	145,350	145,350	145,350	145,350	145,350	145,350
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	130,053	130,053	130,053	130,053	145,350	145,350	145,350	145,350	145,350	145,350
5	Объем потерь	тыс. куб. м	18,131	18,131	18,131	18,131	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14.00	14,00	14,00	14,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	111,922	111,922	111,922	111,922	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
8	населению	тыс. куб. м	95,737	95,737	95,737	95,737	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
9	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	11,671	11,671	11,671	11,671	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
10	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,514	4,514	4,514	4,514	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
11	собственное потребление	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 30.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 30.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	4358,83	4447,81	4508,30	4601,65	4756,70	4882,20	5033,45	5201,97	5201,97	5362,49
	операционные расходы	тыс. руб.	3473,05	3536,72	3536,72	3606,40	3606,40	3698,87	3799,25	3922,99	3922,99	4039,11
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	72,00	72,88	77,78	78,70	90,47	91,72	99,74	101,41	101,41	110,48
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	813,79	838,20	893,80	916,55	1059,83	1091,62	1134,46	1177,57	1177,57	1212,90
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	4358,83	4447,81	4508,30	4601,65	4756,70	4882,20	5033,45	5201,97	5201,97	5362,49
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	60,48	60,48	314.54	314.54	162,80	162,80	162,80	-
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4358,83	4447,81	4447,82	4541,18	5071,24	5196,75	5196,25	5364,77	5364,77	5362,49

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	490,65	Снижение расходов эл. энергии уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			МУП ЖКХ "Универсал"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед/км	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения фи транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14	14	14	14	14
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	100%
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам	%	0	-	-	-	-	-
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	-	-	-	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения фи транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14	14	14	14	14	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2020 год
1	Объем выработки	тыс. куб. м	133,000
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	133,000
4	Объем потерь	тыс. куб. м	8,000
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,0
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	125,000
	населению	тыс. куб. м	106,000
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15,000
	прочим потребителям	тыс. куб. м	4,000
	собственное потребление	тыс. куб. м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 год	-

".