Приложение N 14

Приложение N 14
к Приказу
Департамента по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 9 декабря 2021 года N 29

"Приложение N 17
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14.12.2018 N 115

Производственная программа МУП ЖКХ Рощинского сельсовета, осуществляющего водоотведение, на 2019-2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП ЖКХ Рощинского сельсовета 442864, Пензенская область, Сердобский район, с. Рощино, ул. Советская, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Объем выработки	тыс. куб. м	17,297	17,297	17,297	17,297	15,554	15,554	15,652	15,652	15,652	15,652
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	17,297	17,297	17,297	17,297	15,554	15,554	15,652	15,652	15,652	15,652
3	населению	тыс. куб. м	13,874	13,874	13,874	13,874	14,124	14,124	14,322	14,322	14,322	14,322
4	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,228	2,228	2.228	2,228	1,070	1,070	1,000	1,000	1,000	1.000
5	прочим потребителям	тыс. куб. м	1.195	1,195	1,195	1,195	0,360	0,360	0,330	0,330	0,330	0,330
6	собственное потребление	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	213,05	217,18	215,83	222,89	221,91	227,86	228,29	241,81	241,81	248,97
	операционные расходы	тыс. руб.	199,27	203,00	203,14	207,14	207,14	212,45	212,45	225,32	225,32	231,99
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2,11	2,15	2,14	2,20	2,20	2,26	2,26	2,39	2,39	2,47
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	11,68	12,03	10,56	13,56	12,57	13,16	13,58	14,09	14,09	14,52
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	213,05	217,18	215,83	222,89	221,91	227,86	228,29	241,81	241,81	248,97
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	1,34	1,34	-20,34	-20,34	-19,49	-25,97	-25,97	0,00
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	213,05	217,18	217,17	224,23	201,57	207,52	208,80	215,84	215,84	248,97

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
2	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2022 год	70,70	снижение расходов на электроэнергию, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,11	0,11	0,11	0,11

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	Динамика
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	100	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,11	0,11	0,11	0,11	100

Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя
1	Объем выработки	тыс. куб. м	15,830
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15,830
	населению	тыс. куб. м	14,500
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,000
	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,330
	собственное потребление	тыс. куб. м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-

".