Приложение N 10

Приложение N 10
к Приказу
Департамента по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 9 декабря 2021 года N 29

"Приложение N 13
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14.12.2018 N 115

Производственная программа АО "Транснефть-Дружба" ПРУ НПС "Кузнецк", осуществляющего питьевое водоснабжение" на 2019-2023 гг.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО "Транснефть-Дружба" ПРУ НПС "Кузнецк" 442530, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Алексеевка, ул. Дружбы, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, стр. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	16,670	16,670	18,820	18,820	18,630	18,630	19,001	19,001	19,001	19,001
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	16,670	16,670	18,820	18,820	18,630	18,630	19,001	19,001	19,001	19,001
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	16,670	16,670	18,820	18,820	18,630	18,630	19,001	19,001	19,001	19,001
8	населению	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	прочим потребителям	тыс. куб. м	13,774	13,774	14,126	14,126	14,916	14,916	15,000	15,000	15,000	15,000
11	собственное потребление	тыс. куб. м	2,896	2,896	4,694	4,694	3,714	3,714	4,001	4,001	4,001	4,001

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	107,606	111,366	111,105	114,862	116,978	119,535	122,524	125,855	125,855	134,975
	операционные расходы	тыс. руб.	97,806	97,806	97,806	99,733	99,733	102,290	102,290	105,622	105,622	111,699
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9,800	13,560	13,299	15,129	17,245	17,245	20,234	20,234	20,234	23,275
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	107,606	111,366	111,105	114,862	116,978	119,535	122,524	125,855	125,855	134,975
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,000	0,000	14,624	14,620	11,200	11,200	10,868	10,868	10,868	0,000
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	107,606	111,366	125,729	129,482	128,179	130,736	133,392	136,723	136,723	134,975

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребное ти на	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства не предусмотрен	I-IV квартал 2022 года	-	-

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			АО "Транснефть-Дружба" ПРУ НПС "Кузнецк"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	Факт 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	Факт 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2020 год
1	Объем выработки	тыс. куб. м	17,910
2	Объем воды, используемой ти собственные нужды	тыс. куб. м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	17,910
4	Объем потерь	тыс. куб. м	0,000
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,000
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	17,910
	населению	тыс. куб. м	0,000
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,000
	прочим потребителям	тыс. куб. м	14,911
	собственное потребление	тыс. куб. м	2,999

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 год	-

".