Приложение N 2

Приложение N 2
к Приказу
Департамента по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 9 декабря 2021 года N 29

"Приложение N 4
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14.12.2018 N 115

Производственная программа АО "Транснефть-Дружба" ПРУ ЛПДС "Пенза", осуществляющего холодное водоснабжение, на 2019-2023 гг.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО "Транснефть-Дружба" ПРУ ЛПДС "Пенза" 442764, Пензенская область, Бессоновский район, п/о Кижеватово, пос. Полевой
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й пр-д, стр. N 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	31,940	31,940	35,410	35,410	35,999	35,999	33,637	33,637	33,637	33,637
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	31,940	31,940	35,410	35,410	35,999	35,999	33,637	33,637	33,637	33,637
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	31,940	31,940	35,410	35,410	35,999	35,999	33,637	33,637	33,637	33,637
8	населению	тыс. куб. м	21,830	21,830	25,378	25,378	28,998	28,998	28,784	28,784	28,784	28,784
9	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,221	0,221	0,143	0,143	0,120	0,120	0,137	0,137	0,137	0,137
10	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	собственное потребление	тыс. куб. м	9,889	9,889	9,889	9,889	6,881	6,881	4,716	4,716	4,716	4,716

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	254,861	262,397	276,762	283,442	284,823	292,469	274,33	283,63	283,63	291,75
	операционные расходы	тыс. руб.	122,087	122,087	122,087	124,493	124,493	127,685	127,68	131,84	131,84	135,75
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	10,150	10,150	12,176	12,176	11,874	11,874	11,33	11,33	11,33	11,33
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	122.624	130,160	142,499	146,774	148,456	152,910	135,32	140,46	140.46	144,67
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	254,861	262,397	276,762	283,442	284,823	292,469	274,33	283,63	283,63	291,75
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,000	0,000	14,283	14,283	17,883	17,883	15,58	15,58	15,58	0,00
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	254,861	262,397	291,045	297,725	302,706	310,352	289,91	299,21	299,21	291,75

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства не	I-IV квартал 2022 года	-	-

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			АО "Транснефть - Дружба" ПРУ ЛПДС "Пенза"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	Факт 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных систем ах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	Факт 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных систем ах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу	кВт*ч/куб. м	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на	кВт*ч/куб. м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2020 год
1	Объем выработки	тыс. куб. м	30,706
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	30,706
4	Объем потерь	тыс. куб. м	0,000
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть		0,000
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30,706
	населению	тыс. куб. м	25,990
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,000
	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,000
	собственное потребление	тыс. куб. м	4,716

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Выполнение условий договоров,	2019-2023 год	-

".