Приложение 3

Приложение N 4
к приказу
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 10.12.2020 N 46/11
в редакции приказа
Государственного комитет
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 10.12.2021 N 52/3

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Октябрьская водная компания" Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Октябрьская водная компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	297060, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 22 кв. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого:	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия тыс. руб.
	-		-
	Итого:	-	-

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем сточных вод принимаемых у абонентов	тыс. куб. м	171,27	179,49	179,49

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2021 год	2022 год	2023 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	_
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения,%	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	3,03	3,03	3,03
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема сточных вод кВт*ч/куб. м *	0,61	0,61	0.61

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2021/ 2020	2021/ 2020	2021/ 2020
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100	100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным	100	100	100
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения,%
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	100	100	100
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб. м *	93,85	100	100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	97,12	95,76	100,01

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год).

7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения увеличение показателя
		Плановые	Фактические
1	Ремонт аварийного участка переливной трубы на иловых площадках КОС	48,75	49,5	-0,75	связано с ростом цен на материалы увеличение
	Устройство шатровой кровли административно бытового корпуса и машинного зала КОС.	179,92	184,5	-4,58	показателя связано с ростом цен на материалы
	Итого:	228,67	234	-5,33

7.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.			Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые		Фактические
1.	-	-		-	-
	Итого:	-		-	-	-

7.3. Показатели объема принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов всего, в том числе:	181,5	177,38	4,12	уменьшение показателя связано с уменьшением объёмов потребления
	- население	143,5	150,98	-7,48	увеличение показателя связано с увеличением объёмов потребления в следствии карантина (COVID-19)
	- бюджетные потребители	24,8	16,94	7,86	уменьшение показателя связано с уменьшением объёмов потребления
	- иные потребители	13,2	9,46	3,74	уменьшение показателя связано с уменьшением объёмов потребления
	- собственное потребление	-
2.	Объем транспортируемых сточных вод	181,5	177,38	4,12	уменьшение показателя связано с уменьшением объёмов потребления
3.	Объем сточных вод, прошедших очистку	181,5	177,38	4,12

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели очистки сточных вод
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения,%	0	0
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
3.	Для проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) систему водоотведения, %			не достаточно очищены	отсутствует НДС
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для и централизованной ливневой систем водоотведения, %			не достаточно очищены	отсутствует НДС
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,35	0,3	0,05
Показатели эффективности использования ресурсов
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/куб. м	0,69	0,5	0,19

7.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2021 год - 6483,48 тыс. руб.;

2022 год - 6208,74 тыс. руб.;

2023 год - 6209,25 тыс. руб.