Приложение 2

Приложение N 3
к приказу
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 10.12.2020 N 46/11
в редакции приказа
Государственного комитет
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 10.12.2021 N 52/3

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Октябрьская водная компания" Октябрьского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым в сфере водоснабжения на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Октябрьская водная компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	297060, Республика Крым, Красногвардейский район, гит. Октябрьское, ул. Кондрашина, 22 кв. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-
	Итого:

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия. тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-
	Итого:

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем поданной воды в сеть	тыс. куб. м.	536,20	555,64	555,64
1.1	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м.	459,00	475,64	475.64

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2021	2022	2023
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0,00	0,00	0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,19	0,19	0,19
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	14,40	14,40	14,40
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, кВт ч/куб. м *	1,50	1,50	1,50

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	96,15	100	100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	101,84	99,83	99,97

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год).

7.1 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
	Перекладка аварийного участка водопровода по ул. Виноградная из труб ПЭ -110 мм, L=270m	174,02	0	174,02	В рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства ул. Виноградная входит в проект капитального ремонта систем водоснабжения
	Перекладка аварийного участка водопровода по ул. Маяковского-Кржижановского из труб ПЭ -75 мм. L=155M	81,61	38,03	43,58	Расчёт был с использованием подрядной организации, замена была произведена собственными силами
	Перекладка аварийного участка водопровода по ул. Кондрашина, 9-Маяковского, 3 из труб ПЭ -50 мм L=75m	25,51	5,5	20,01	Расчёт был с использованием подрядной организации, замена была произведена собственными силами
	Текущий ремонт внутриплощадочных сетей ул. Цурцумия дома N 4а-8.; N 3-12 из труб ПЭ -110 мм L=130m	108,01	34,69	73,32	Расчёт был с использованием подрядной организации, замена была произведена собственными силами
	Частичная замена запорно-регулирующей арматуры и фасонных элементов на сетях водопровода по ул. Ф. Соловья-Калинина	61,63	0	61,63	В рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства ул. Ф. Соловья-Калинина входит в проект капитального ремонта систем водоснабжения
	Частичная замена запорно-регулирующей арматуры и фасонных элементов на сетях водопровода по ул. Кирова-Курчатова	96,58	0	96,58	В рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства ул. Кирова-Курчатова входит в проект капитального ремонта систем водоснабжения
	Итого:	547,36	78,22	469,14

7.2. Выполнение мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-

7.3. Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м.		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	535,4	522,7	12,7	уменьшение показателей связано с тем, что снижен лимит потребления воды
2.	Объем воды поданной в сеть	535,4	522,7	12,7
2.1.	из собственных источников	535,4	522,7	12,7
2.2.	от других операторов	0	0,0	-
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	458,3	469	-10,8
	- население	430,0	441	-11,1
	- бюджетные потребители	7,9	6,5	1,4	уменьшение показателей связано с тем, что снижен лимит потребления воды
	- иные потребители	20,4	21,5	-1,1	уменьшение показателей связано с тем, что снижен лимит потребления воды
	- собственное потребление

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показатели	Значение показатели		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0	0	нет
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	нет
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	1,2	-1,2	изношенность сетей
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	14,4%	10,3%	4,1%	изношенность сетей
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб. м
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	1,56	1,50	0,058	износ оборудования и сетей

7.5 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения
1	Расширение сервиса передачи показаний расхода воды для населения на установленный номер телефона	выполнено
2	Внедрение сервиса оплаты за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения	выполнено

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого	-	-

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2021 год - 13576,54 тыс. руб.;

2022 год - 13553,07 тыс. руб.;

2023 год - 13549,32 тыс. руб.