Приложение

Приложение
к постановлению мэрии города
от 09.12.2021 N 4745

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных"средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	"Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2023 годы	Всего:	336948,8	318835,7	334123,9	336628,9	333071,9	345936,9	374614,0	427858,4	470036,4	362164,6	362206,5
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии	336948,8	318835,7	334123,9	336628,9	333071,9	345936,9	326204,0	392635,5	447697,7	362164,6	362206,5
		КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")	-	-	-	-	-	-	48410,0	35222,9	22338,7	-	-
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец", МАУ "Ледовый дворец", МАУ "СШОР по волейболу"	174207,6	136137,1	129594,8	133652,2	133486,6	124902,5	115683,8	125714,1	143981,5	120542,0	120542,0
2	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШ" и МАУ "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец"	18504,3	15557,3	20797,7	19918,8	21666,7	41551,0	157831,7	177495,3	201715,4	199523,6	199523,6
3	Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Всего:	114965,5	116304,6	127594,0	129214,1	131796,1	133695,3	-	-	-	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МБУ ДО ДЮСШ и СДЮСШОР, МАУ ДО ДЮСШ	97582,0	92459,4	103932,8	104543,0	102197,1	101282,9	-	-	-	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ ДО ДЮСШ	17383,5	23845,2	23661,2	24671,1	25501,0	28314,4	-	-	-	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец"	-	-	-	-	4098,0	4098,0	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ "ЦБОУФКиС"	3519,4	3827,4	3828,2	4886,7	5180,3	5443,2	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШ" и МАУ "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец"	4310,6	3690,6	4570,9	11080,8	6592,0	5950,3	5837,7	5895,2	8141,7	5895,2	5895,2
6	Основное мероприятие 6. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	192,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы	Всего:	416,3	-	-	-	-	-	326,5	-	-	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МБУ ДО ДЮСШ МАУ "СШ" и "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец"	246,3	-	-	-	-	-	326,5	-	-	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ ДО ДЮСШ	170,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	-	-	6038,3	4786,8	4350,2	4394,6	4597,9	5619,3	5749,5	5573,6	5573,6
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец"	-	-	-	3089,5	-	-	-	-	14026,9	-	-
10	Основное мероприятие 10. Развитие волейбола	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	-	-	-	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0
11	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	Всего:	-	-	-	-	-	-	48 410,0	55850,9	46619,6	-	-
		КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")	-	-	-	-	-	-	48 410,0	35222,9	22338,7	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШОР N 3", МАУ "Спортивный клуб Череповец"	-	-	-	-	-	-	-	20628,0	24280,9	-	-
11.1	Мероприятие 11.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе	Всего:	-	-	-	-	-	-	42854,4	48503,0	26561,1	-	-
		КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")	-	-	-	-	-	-	42854,4	27875,0	11227,6	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШОР N 3"	-	-	-	-	-	-	-	20628,0	15333,5	-	-
11.2	Мероприятие 11.2. Пришкольные стадионы	КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")	-	-	-	-	-	-	5555,6	6693,7	-	-	-
11.3	Мероприятие 11.3. Физкультурно - оздоровительные комплексы открытого типа	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	654,2-	20058,5	-	-
		КУИ (МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов")	-	-	-	-	-	-	-	654,2	11111,1	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец"	-	-	-	-	-	-	-	-	8947,4	-	-
12.	Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец"	-	-	-	-	-	-	-	10159,2	-	-	-
12.1	Мероприятие 13.1. МАУ "Спортивный клуб Череповец". Стадион "Металлург" (футбольное поле)	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец"	-	-	-	-	-	-	-	10159,2	-	-	-
13.	Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШ" и МАУ "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец"	-	-	-	-	-	-	11926,4	17124,4	19801,8	630,2	672,1
13.1	Мероприятие 14.1. Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Спортивный клуб Череповец"	-	-	-	-	-	-	-	850,3	-	-	-
13.2	Мероприятие 14.2. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШ" и МАУ "СШОР", МАУ "Спортивный клуб Череповец"	-	-	-	-	-	-	11926,4	16274,1	19801,8	-	-
13.3	Мероприятие 14.3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "СШОР N 3", МАУ "СШОР по волейболу"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,2	672,1
14	Подпрограмма "Спортивный город"	Всего:	20833,1	43318,7	41700,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии	4250,0	30300,0	30000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
			6449,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МБУДО ДЮСШ	5566,2	6822,7	5497,3	-	-	-	-	-	-	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ ДО ДЮСШ	-	830,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Физкультура и спорт"	4066,4	4750,6	3143,6	-	-	-	-	-	-	-	-
			501,1	614,9	3059,1	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	"Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2023 годы	всего	563982,8	542520,5	506794,1	562779,4	582111,0	588728,3	759749,9	781526,2	885611,9	623340,9	624448,0
		городской бюджет	336948,8	318835,7	334123,9	336628,9	333071,9	345936,9	374614,0	427858,4	470036,4	362164,6	362206,5
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	93020,6	117940,8	169523,2	3478,5	3709,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	40244,1	-	11645,5	12419,5
		внебюджетные источники	227034,0	223684,8	172670,2	226150,5	249039,1	242791,4	292115,3	195482,9	246052,3	246052,3	246112,3
1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	всего	376255,4	333669,2	279209,4	331658,6	343051,0	324593,8	372718,7	293476,6	337301,9	313862,4	313862,4
		городской бюджет	174207,6	136137,1	129594,8	133652,2	133 486,6	124902,5	115683,8	125714,1	143981,5	120542,0	120542,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	12355,7	-	-	-	-
		внебюджетные источники	202047,8	197532,1	149614,6	198006,4	209564,4	199691,3	244679,2	167762,5	193320,4	193320,4	193320,4
2.	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	Всего	18504,3	15557,3	20797,7	19918,8	21 666,7	48364,7	223693,2	205215,7	254447,3	252255,5	252315,5
		городской бюджет	18504,3	15557,3	20797,7	19918,8	21 666,7	41551,0	157831,7	177495,3	201715,4	199523,6	199523,6
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	18425,4	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	6813,7	47436,1	27720,4	52731,9	52731,9	52791,9
3.	Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Всего	139404,0	141888,3	150149,6	157358,2	171270,8	169981,7	-	-	-	-	-
		городской бюджет	114965,5	116304,6	127594,0	129214,1	131796,1	133695,3	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	24438,5	25583,7	22555,6	28144,1	39474,7	36286,4	-	-	-	-	-
4.	Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	Всего	4067,1	4396,4	4328,2	4886,7	5180,3	5443,2	-	-	-	-	-
		городской бюджет	3519,4	3827,4	3828,2	4886,7	5180,3	5443,2	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	547,7	569,0	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни	всего	4310,6	3690,6	4570,9	11080,8	6592,0	5950,3	6078,1	5895,2	9491,7	5895,2	5895,2
		городской бюджет	4310,6	3690,6	4570,9	11080,8	6592,0	5950,3	5837,7	5895,2	8141,7	5895,2	5895,2
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	240,4	-	1350,0	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Основное мероприятие 6. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	всего	192,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	192,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы	всего	416,3	-	-	-	-	-	326,5	-	-	-	-
		городской бюджет	416,3	-	-	-	-	-	326,5	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	всего	-	-	6038,3	4786,8	4350,2	4394,6	4597,9	5863,4	5749,5	5573,6	5573,6
		городской бюджет	-	-	6038,3	4786,8	4350,2	4394,6	4597,9	5619,3	5749,5	5573,6	5573,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	244,1	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	всего	-	-	-	3089,5	-	-	-	-	14026,9	-	-
		городской бюджет	-	-	-	3089,5	-	-	-	-	14026,9	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Основное мероприятие 10. Развитие волейбола	всего	-	-	-	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0
		городской бюджет	-	-	-	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта	всего	-	-	-	-	-	-	98410,0	155850,9	194991,0	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	48410,0	55850,9	46619,6	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	50000,0	100000,0	148371,4	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Мероприятие 11.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе	всего	-	-	-	-	-	-	42854,4	148503,0	74932,5	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	42854,4	48503,0	26561,1	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-		100000,0	48371,4	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Мероприятие 11.2. Пришкольные стадионы	всего	-	-	-	-	-	-	55555,6	6693,7	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	5555,6	6693,7	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	50000,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Мероприятие 11.3. Физкультурно - оздоровительные комплексы открытого типа	всего	-	-	-	-	-	-	-	654,2	120058,5	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	654,2	20058,5	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	100000,0	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Основное мероприятие 12. Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.	всего	-	-	-	-	-	-	72,7	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	72,7	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт, ремонт и модернизация объектов физической культуры и спорта	всего	-	-	-	-	-	-	-	10159,2	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	10159,2	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Мероприятие 13.1. МАУ "Спортивный клуб Череповец". Стадион "Металлург" (футбольное поле)	всего	-	-	-	-	-	-	-	10159,2	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	10159,2	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" (федеральный проект "Спорт - норма жизни")	всего	-	-	-	-	-	-	23852,8	75065,2	39603,6	15754,2	16801,3
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	11926,4	17124,4	19801,8	630,2	672,1
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	11926,4	17940,8	19801,8	3478,5	3709,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	40000,0	-	11645,5	12419,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Мероприятие 14.1. Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием	всего	-	-	-	-	-	-	-	42517,0	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	850,3	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	1666,7	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	40000,0	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	Мероприятие 14.2. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области	всего	-	-	-	-	-	-	23852,8	32548,2	39603,6	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	11926,4	16274,1	19801,8	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	11926,4	16274,1	19801,8	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Мероприятие 14.3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15754,2	16801,3
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,2	672,1
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3478,5	3709,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11645,5	12419,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Подпрограмма "Спортивный город"	всего	20833,1	43318,7	41700,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	20833,1	43318,7	41700,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-