Приложение N 2. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МКП "Водоканал ЗГО" (ИНН 3918014877) на 2022-2024 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 07 декабря 2021 г. N 66-12окк/21

Производственная программа
в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МКП "Водоканал ЗГО" (ИНН 3918014877) на 2022-2024 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное казенное предприятие "Водоканал Зеленоградского городского округа" (МКП "Водоканал ЗГО")
Местонахождение регулируемой организации	238553, Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Коврово, ул. Балтийская, 53
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2024 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерений	Период
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	786,70	786,70	786,70
2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	786,70	786,70	786,70
3	Потребление на собственные (технологические) нужды	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	786,70	786,70	786,70
5	Потери воды	тыс. куб. м	51,47	51,47	51,47
6	Уровень потерь к объему опущенной воды в сеть	%	6,54	6,54	6,54
7	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
8	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	735,24	735,24	735,24
8.1	населению	тыс. куб. м	675,92	675,92	675,92
8.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	44,64	44,64	44,64
8.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	14,68	14,68	14,68
8.4	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	-	-

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	231,63	238,49	245,55

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год
1	Текущие расходы	тыс. руб.	16 581,48	17 096,65	17 630,98
2	Операционные расходы	тыс. руб.	9 981,56	10 277,01	10 581,21
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	6 261,06	6 448,90	6 642,36
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	338,86	370,74	407,41
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	263,19	200,00	40,00
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	16 844,68	17 296,65	17 670,98

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,15	0,15	0,15
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,54	6,54	6,54
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,89	0,89	0,89
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-
4	Иные показатели		-	-

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное казенное предприятие "Водоканал Зеленоградского городского округа" (МКП "Водоканал ЗГО")
Местонахождение регулируемой организации	238553, Калининградская область. Зеленоградский район, поселок Коврово, ул. Балтийская, 53
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2024 годы

7. Планируемый объем пропуска сточных вод

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Период
			2022 год	2023 год	2024 год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	309,96	309,96	309,96
1.1	- от собственных абонентов, в том числе:	тыс. куб. м	309,96	309,96	309,96
1.1.1	население	тыс. куб. м	182,05	182,05	182,05
1.1.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	119,04	119,04	119,04
1.1.3	прочие потребители	тыс. куб. м	8,87	8,87	8,87
1.1.4	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	-	-
2	По категориям сточных вод:	тыс. куб. м	309,96	309,96	309,96
2.1	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	309,96	309,96	309,96
2.2	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	-	-	-
3	Объем транспортируемых сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м	309,96	309,96	309,96
3.1	на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	309,96	309,96	309,96
3.2	передано другим организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоотведения	тыс. куб. м	-	-	-

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	296,55	305,33	314,36

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год
1	Текущие расходы	тыс. руб.	5 022,84	5 172,04	5 325,68
2	Операционные расходы	тыс. руб.	4 544,02	4 678,52	4 817,00
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	445,49	458,85	472,62
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	33,34	34,67	36,06
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
6	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-98,44	-	-
8	Сглаживание	тыс. руб.	40,00	-40,00	-
9	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	4 964,40	5 132,04	5 325,68

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Единица измерения	Период
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,5	0,5	0,5
2	Показатели очистки сточных вод
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,1	0,1	0,1
2.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема принятых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,16	0,16	0,16