Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Черняховский водоканал" (ИНН 3914017267) на 2022-2026 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 09 декабря 2021 г. N 68-04окк/21

Производственная программа
в сфере водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Черняховский водоканал" (ИНН 3914017267) на 2022-2026 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	МУП "Черняховский водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	238150, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Октябрьская, 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поднято воды, всего:	тыс. куб. м	3421,200	3421,200	3421,200	3421,200	3421,200
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	3421,200	3421,200	3421,200	3421,200	3421,200
2	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
2.1	собственные нужды водоподготовки	тыс. куб. м	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
3	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	3421,200	3421,200	3421,200	3421,200	3421,200
3.1	из собственных источников	тыс. куб. м	3421,200	3421,200	3421,200	3421,200	3421,200
4	Потери воды	тыс. куб. м	306,5	306,5	306,5	306,5	306,5
5	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	3100,000	3100,000	3100,000	3100,000	3100,000
6	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	3100,000	3100,000	3100,000	3100,000	3100,000
6.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
6.2	население	тыс. куб. м	2100,000	2100,000	2100,000	2100,000	2100,000
6.3	прочие потребители	тыс. куб. м	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	897,11	923,66	951,01	979,16	1008,14
2	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	465,25	479,02	493,2	507,8	552,83

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Текущие расходы	тыс. руб.	56 163,52	58 016,87	59 958,70	61 985,77	63 833,71
2	Операционные расходы	тыс. руб.	31 811,89	32 753,52	33 723,03	34 721,23	35 748,98
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	20 851,21	21 476,75	22 121,05	22 784,85	23 468,44
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3 500,41	3 786,60	4 114,62	4 479,69	4 616,29
5	Амортизация	тыс. руб.	108,29	108,29	108,29	108,29	108,29
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	800,00	750,00	650,00	650,00	750,00
7	Корректировка	тыс. руб.	1 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Сглаживание	тыс. руб.	-1 848,26	270,00	450,00	490,00	638,26
9	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	57 191,80	59 145,16	61 166,99	63 234,06	65 330,26

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Показатели качества воды
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3.2	удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99