Приложение N 2. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (ИНН 7729314745) на 2022-2026 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 07 декабря 2021 г. N 66-10окк/21

Производственная программа
в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (ИНН 7729314745) на 2022-2026 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России)
Местонахождение регулируемой организации	105005, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоподготовка питьевой воды
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	133,958	133,958	133,958	133,958	133,958
2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	133,958	133,958	133,958	133,958	133,958
3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	133,958	133,958	133,958	133,958	133,958
Транспортировка питьевой воды
5	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	133,958	133,958	133,958	133,958	133,958
	из собственных источников	тыс. куб. м	133,958	133,958	133,958	133,958	133,958
	от других операторов	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Потери воды	тыс. куб. м	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
8	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-
Отпуск питьевой воды
9	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	123,508	123,508	123,508	123,508	123,508
9.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	43,204	43,204	43,204	43,204	43,204
9.2	население	тыс. куб. м	79,189	79,189	79,189	79,189	79,189
9.3	прочие потребители	тыс. куб. м	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	206,25	212,35	218,64	225,11	231,77

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 572,71	2 652,12	2 734,41	2 819,81	2 903,56
2	Операционные расходы	тыс. руб.	2 095,29	2 157,31	2 221,17	2 286,91	2 354,61
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	436,45	449,54	463,03	476,92	491,23
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	40,98	45,26	50,22	55,98	57,73
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	72,27	-	-	-	-
8	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-74,10	6,00	14,00	21,50	32,60
9	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2 570,88	2 658,12	2 748,41	2 841,31	2 936,16

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
3.2	удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России)
Местонахождение регулируемой организации	105005, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы.	2022-2026 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Прием сточных вод
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	128,92	128,92	128,92	128,92	128,92
2	По категориям сточных вод:		-	-	-	-	-
2.1	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.2	хозяйственно-бытовых сточных вод	тыс. куб. м	128,92	128,92	128,92	128,92	128,92
3	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем транспортируемых сточных вод
5	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

8. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	150,00	154,44	159,01	163,72	168,56

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 860,93	1 916,02	1 972,74	2 031,13	2 091,26
2	Операционные расходы	тыс. руб.	1 852,35	1 907,18	1 963,63	2 021,75	2 081,59
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	8,59	8,84	9,11	9,38	9,67
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	108,70	-	-	-	-
8	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-67,30	38,00	22,30	7,00	-
9	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 902,34	1 954,02	1 995,04	2 038,13	2 091,26

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети	ед./км	0	0	0	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	100	100	100	100	100
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих, установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы	%	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных воды, на единицу объема вод.	кВт*ч/куб. м	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09