Приложение N 2. Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Маяк" (ИНН 3913012379) на 2022-2026 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 09 декабря 2021 г. N 68-06окк/21

Производственная программа
организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Маяк" (ИНН 3913012379) на 2022-2026 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Маяк" (МУП "Маяк")
Местонахождение регулируемой организации	238340, г. Светлый, ул. Ленина, дом 20
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поднято воды, всего:	тыс. куб. м	67,38	67,38	67,38	67,38	67,38
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	67,38	67,38	67,38	67,38	67,38
2	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	собственные нужды водоподготовки	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Получено со стороны	тыс. куб. м	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
4	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	76,37	76,37	76,37	76,37	76,37
4.1	из собственных источников	тыс. куб. м	67,38	67,38	67,38	67,38	67,38
4.2	от других операторов	тыс. куб. м	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
5	Потери воды	тыс. куб. м	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
6	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	60,42	60,42	60,42	60,42	60,42
6.1	Отпущено другим водопроводам	тыс. куб. м	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
6.2	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	59,04	59,04	59,04	59,04	59,04
6.2.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	население	тыс. куб. м	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20
6.2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	43,72	45,01	46,34	47,71	49,12

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 759,72	1 807,24	1 856,45	1 907,45	1 957,85
2	Операционные расходы	тыс. руб.	1 296,16	1 334,53	1 374,03	1 414,70	1 456,58
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	233,38	240,38	247,59	255,02	262,67
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	230,18	232,34	234,83	237,73	238,60
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	10,80	15,00	15,00	15,00	20,00
7	Корректировка	тыс. руб.	-363,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Сглаживание	тыс. руб.	354,40	-30,00	-70,00	-110,00	-144,40
9	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1 761,89	1 792,24	1 801,45	1 812,45	1 833,45

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Удельное количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.2	удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

6. Планируемый объем пропуска сточных вод

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Прием сточных вод
1	Принято сточных вод, всего:	тыс. куб. м	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93
1.1	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	хозяйственно-бытовых сточных вод	тыс. куб. м	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93
1.2.1	принято сточных вод от других канализационных сетей, всего:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем транспортируемых сточных вод
2	Объем сточных вод, поступивших в сеть	тыс. куб. м	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93
3	Передано сточных вод другим канализациям, всего:	тыс. куб. м	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3.1	В канализационную сеть	тыс. куб. м	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3.2	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	10,93	11,25	11,58	11,92	12,27

8. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 125,76	1 159,29	1 193,82	1 229,38	1 266,00
2	Операционные расходы	тыс. руб.	1 072,68	1 104,43	1 137,12	1 170,78	1 205,43
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	34,57	35,60	36,67	37,77	38,91
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	18,52	19,26	20,03	20,83	21,67
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	35,00	35,00	35,00	30,00	30,00
7	Корректировка	тыс. руб.	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Сглаживание	тыс. руб.	-76,83	40,00	20,00	11,00	5,83
9	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1 226,83	1 234,29	1 248,82	1 270,38	1 301,83

9. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
2	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	100	100	100	100	100
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1