Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 9 декабря 2021 г. N 13952

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С.А. (Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах города Челябинска" от 09.12.2021 N 13952.

Наименование муниципальной программы

"Обеспечение спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах города Челябинска" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целями Программы являются развитие спорта на территории города Челябинска, создание условий для занятий физической культурой и спортом, подготовки спортивных сборных команд и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.

Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети муниципальных спортивных школ города Челябинска;

2) привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи;

3) развитие материально-технической базы муниципальных спортивных школ города Челябинска, приведение действующей материально-технической базы в нормативное состояние;

4) обеспечение площадями, помещениями, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой учащихся спортивных школ для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса;

5) подготовка высококвалифицированных тренеров;

6) подготовка спортсменов высокого класса;

7) совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Целевые индикаторы и показатели

1. Доля челябинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных, всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих челябинских спортсменов, процентов:

- 2021 год - 27,7;

- 2022 год - 27,7;

- 2023 год - 27,8;

- 2024 год - 27,8.

2. Доля челябинских спортсменов, выполнивших требования норм спортивных разрядов Единой всероссийской спортивной классификации в общем количестве челябинских спортсменов, процентов:

- 2021 год - 38,7;

- 2022 год - 38,8;

- 2023 год - 38,8;

- 2024 год - 38,8.

3. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 6-15 лет, процентов:

- 2021 год - 20,8;

- 2022 год - 20,9;

- 2023 год - 20,9;

- 2024 год - 20,9.

4. Количество граждан, занимающихся на этапе начальной спортивной подготовки:

- 2021 год - 16 100;

- 2022 год - 16 100;

- 2023 год - 16 100;

- 2024 год - 16 100.

5. Количество граждан, занимающихся на этапе спортивной специализации:

- 2021 год - 13 105;

- 2022 год - 13 105;

- 2023 год - 13 105;

- 2024 год - 13 105.

6. Количество граждан, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства:

- 2021 год - 1 370;

- 2022 год - 1 370;

- 2023 год - 1 370;

- 2024 год - 1 370.

7. Количество граждан, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства:

- 2021 год - 370;

- 2022 год - 370;

- 2023 год - 370;

- 2024 год - 370.

8. Количество граждан, охваченных спортивно-оздоровительной работой по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения:

- 2021 год - 500;

- 2022 год - 500;

- 2023 год - 500;

- 2024 год - 500.

9. Ремонт и оснащение объектов спорта:

- 2021 год - 1;

- 2022 год - 1;

- 2023 год - 1;

- 2024 год - 1.

10. Количество объектов, на которых проведены мероприятия, обеспечивающие первичные меры пожарной безопасности:

- 2021 год - 10;

- 2022 год - 10;

- 2023 год - 10;

- 2024 год - 10.

11. Доля граждан, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности в общем количестве занимающихся в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности, процентов:

- 2021 год - 100;

- 2022 год - 100;

- 2023 год - 100;

- 2024 год - 100.

Характеристика программных мероприятий

Организация деятельности спортивных школ города Челябинска.

Сроки реализации Программы

2021-2024 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 4 740 102,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2021 год - 1 162 209,75 тыс. рублей, из них за счёт средств:

- федерального бюджета - 22 117,10 тыс. рублей;

- областного бюджета - 32 027,90 тыс. рублей;

- бюджета города Челябинска - 1 108 064,75 тыс. рублей;

2) 2022 год - 1 229 727,30 тыс. рублей, из них за счёт средств:

- федерального бюджета - 24 957,20 тыс. рублей;

- областного бюджета - 77 430,90 тыс. рублей;

- бюджета города Челябинска - 1 127 339,20 тыс. рублей;

3) 2023 год - 1 231 631,90 тыс. рублей, из них за счёт средств:

- федерального бюджета - 25 376,40 тыс. рублей;

- областного бюджета - 76 140,40 тыс. рублей;

- бюджета города Челябинска - 1 130 115,10 тыс. рублей;

4) 2024 год - 1 116 533,31 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Челябинска.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, утвержденных в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города Челябинска.

Финансирование Программы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы создаст условия для занятий физической культурой и спортом, обеспечит занятость детей, подростков и молодежи, а также повысит уровень спортивной подготовки подрастающего поколения, что позволит увеличить:

1) долю челябинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных, всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих челябинских спортсменов до 27,8 процентов;

2) долю челябинских спортсменов, выполнивших требования норм спортивных разрядов Единой всероссийской спортивной классификации, в общем количестве челябинских спортсменов до 38,8 процентов;

3) долю граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 6-15 лет до 20,9 процентов.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Физическая культура и спорт - часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на поддержание здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в соответствии с потребностями общественной деятельности.

Муниципальные спортивные школы являются основным звеном для занятий массовой физической культурой и создают возможность занятий физической культурой и спортом для детей, подростков и молодежи.

В городе Челябинске целенаправленно сохраняется сеть муниципальных спортивных школ, что позволяет увеличить число детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, обеспечивать непрерывный тренировочный процесс, а также успешно представлять город Челябинск на соревнованиях различного уровня.

Настоящая Программа направлена на создание единой системы подготовки и отбора спортсменов в соответствии с требованиями программ по видам спорта, обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовки, укрепление здоровья.

Программа позволит улучшить материально-техническую и спортивную базу муниципальных спортивных школ, привлечь квалифицированные кадры к работе с детьми, подростками и молодежью.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целями Программы являются развитие спорта на территории города Челябинска, создание условий для подготовки спортивных сборных команд и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.

3. Задачи Программы:

1) сохранение сети муниципальных спортивных школ города Челябинска;

2) привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи;

3) развитие материально-технической базы муниципальных спортивных школ города Челябинска;

4) обеспечение площадями, помещениями, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой учащихся спортивных школ для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса;

5) подготовка высококвалифицированных тренеров;

6) подготовка спортсменов высокого класса;

7) совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Реализация мероприятий настоящей Программы позволит создать условия для занятий физической культурой детей и подростков в свободное время и обеспечить к 2024 году выполнение следующих показателей:

1) доля челябинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных, всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих челябинских спортсменов - 27,8 процентов;

2) доля челябинских спортсменов, выполнивших требования норм спортивных разрядов Единой всероссийской спортивной классификации в общем количестве челябинских спортсменов - 38,8 процентов;

3) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 6-15 лет - 20,9 процентов;

4) количество граждан, занимающихся на этапе начальной подготовки, - 16 100 человек;

5) количество граждан, занимающихся на этапе спортивной специализации, - 13 105 человек;

6) количество граждан, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства, - 1 370 человек;

7) количество граждан, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства, - 370 человек;

8) количество граждан, охваченных спортивно-оздоровительной работой по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, - 500 человек;

9) доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности в общем количестве занимающихся в организациях физической культуры и спорта ведомственной принадлежности - 100 процентов.

Программа позволит осуществить ремонт и оснащение объектов спорта (по 1 объекту в год) и провести мероприятия, обеспечивающие первичные меры пожарной безопасности на спортивных объектах.

IV. План мероприятий Программы

5. Программа города Челябинска включает мероприятия по организации деятельности спортивных школ. План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2021-2024 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Реализация Программы создаст хорошие условия для занятий физической культурой и спортом, обеспечит занятость детей, подростков и молодежи, а также повысит уровень физической подготовки подрастающего поколения, в том числе количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, к концу 2024 года достигнет 30 945 человек.

8. Общий объем финансирования Программы составляет 4 740 102,24 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2021 год - 1 162 209,75 тыс. рублей, из них за счёт средств:

- федерального бюджета - 22 117,10 тыс. рублей;

- областного бюджета - 32 027,90 тыс. рублей;

- бюджета города Челябинска - 1 108 064,75 тыс. рублей;

2) 2022 год - 1 229 727,30 тыс. рублей, из них за счёт средств:

- федерального бюджета - 24 957,20 тыс. рублей;

- областного бюджета - 77 430,90 тыс. рублей;

- бюджета города Челябинска - 1 127 339,20 тыс. рублей;

3) 2023 год - 1 231 631,90 тыс. рублей, из них за счёт средств:

- федерального бюджета - 25 376,40 тыс. рублей;

- областного бюджета - 76 140,40 тыс. рублей;

- бюджета города Челябинска - 1 130 115,10 тыс. рублей;

4) 2024 год - 1 116 533,31 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Челябинска.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

9. Мероприятия Программы позволят обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижения одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - развитие массового спорта и спорта высших достижений.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации Программы даст возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, степенью достижения поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

10. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С. А. как субъект бюджетного планирования.

11. Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением целей Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, проведение оценки эффективности расходования бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

12. Главным распорядителем средств бюджета города является Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета города проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска главный распорядитель средств бюджета города Челябинска предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

13. Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска.

Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города

М.С. Клещевников

Приложение
к муниципальной программе
"Обеспечение спортивной подготовки
в муниципальных спортивных школах
города Челябинска"

План
мероприятий муниципальной программы "Обеспечение спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах города Челябинска"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок, проведения мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Организация деятельности муниципальных спортивных школ города Челябинска
1.1.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	2021 год 2022 год 2023 год 2024 год	1 105 392,68 1 123 734,24 1 126 585,60 1 114 027,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 105 392,68 1 123 734,24 1 126 585,60 1 114 027,56	477	1101 22001М9190 611,612	200
1.2.	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет	2021 год 2022 год 2023 год 2024 год	1 972,32 2 366,78 2 366,78 211,57	0,00 0,00 0,00 0,00	1 761,00 2 113,20 2 113,20 0,00	211,32 253,58 253,58 211,57	477	1102 22001S0045612	200
1.3.	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья	2021 год 2022 год 2023 год 2024 год	1 183,39 1 183,39 1 183,39 148,06	0,00 0,00 0,00 0,00	1 056,60 1 056,60 1 056,60 0,00	126,79 126,79 126,79 148,06	477	1102 22001S0047612	200
1.4.	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике	2021 год 2022 год 2023 год 2024 год	197,23 197,23 197,23 00,00	0,00 0,00 0,00 0,00	176,10 176,10 176,10 0,00	21,13 21,13 21,13 00,00		1102 22001S004М612	200
1.5.	Финансовая поддержка учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе приобретение спортивного инвентаря и оборудования	2021 год 2022 год 2023 год 2024 год	20 616,12 69 186,19 69 154,30 966,36	0,00 0,00 0,00 0,00	19 634,40 67 557,00 67 557,00 0,00	981,72 1 629,19 1 597,30 966,36	477	1103 22001S0048612	200
1.6.	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	2021 год 2022 год 2023 год 2024 год	23 407,02 26 067,51 24 789,56 1 179,76	18 056,90 18 651,20 18 651,20 0,00	4 235,50 6 175,00 4 957,90 0,00	1 114,62 1 241,31 1 180,46 1 179,76	477	1103 220P550810612	200
1.7.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	2021 год 2022 год 2023 год 2024 год	4 440 ,97 6 991,95 7 355,04 00,00	4 060,20 6 306,00 6 725,20 0,00	169,30 353,00 279,60 0,00	211,47 332,95 350,24 00,00	477	1103 220P552290612	200
1.8.	Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта	2021 год 2022 год 2023 год 2024 год	5 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 995,0 0,00 0,00 0,00	5,00 0,00 0,00 0,00	477	1101 22001S9601 612	200
	Всего по Программе	2021-2024 годы	4 740 102,24	72 450,70	185 599,20	4 482 052,34
	в том числе по годам	2021 год 2022 год 2023 год 2024 год	1 162 209,73 1 229 727,30 1 231 631,90 1 116 533,31	22 117,10 24 957,20 25 376,40 0,00	32 027,90 77 430,90 76 140,40 0,00	1 108 064,73 1 127 339,20 1 130 115,10 1 116 533,31