Приложение N 3. Производственная программа акционерного общества "Мурманский морской торговый порт" в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 8 декабря 2021 г. N 46/2

Производственная программа
акционерного общества "Мурманский морской торговый порт"
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы.

Наименование организации	АО "ММТП"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183024, г. Мурманск, Портовый пр., 22, тел.приемн.48-06-44 факс 48-03-51, 42-31-27, E-Mail: office@portmurmansk.ru, safonovdv@suek.ru, телефон 48-06-50 (Начальник ПКЭ).
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5190400349/519950001, р/с 407 028 101 410 200 019 93, кор/с 301 018 103 000 000 006 15 Мурманское Отделение N 8627 ПАО СБЕРБАНК г. Мурманск, БИК 044705615, ОГРН 1025100843371, ОКПО 01125399, ОКВЭД 52.24

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации меропр., лет	Финансовые потребн. на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Очистка приёмных резервуаров канализационных насосных станций (КНС N 1 и КНС N 2)	ежегодно	1 992	Предотвращение: заиливания напорного коллектора, загрязнения окружающей среды	-	-
	Итого:		1 992

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022
1	2	3	4
1.	Пропущено сточных вод, в т.ч.	тыс. куб.м.	112,84
1.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб.м.	105,81
1.2	По категориям потребителей:	тыс. куб.м.	7,03
1.2.1	- население	тыс. куб.м.
1.2.2	- бюджетные потребители	тыс. куб.м.	4,25
1.2.3	- прочие потребители	тыс. куб.м.	2,78

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы транспортировки сточных вод.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
1	2	3
1.	Необходимая валовая выручка	1 992

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Очистка приёмных резервуаров канализационных насосных станций (КНС N 1 и КНС N 2)	3 квартал 2022	3 квартал 2022

Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоотведения

N п/п	Показатель	2022 г.
1	Плановые значения показателя надежности и бесперебойности
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ПН), ед./км	0
2.	Плановые значения показателя качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке (Д СВНО), %	0
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке (Д ПСВНО), %	0
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (Д НН), %	0
3.	Плановые значения показателей энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (У Р), кВт*ч/куб.м	-

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

7.1. Выполнение объемов по транспортированию стоков

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Пропущено сточных вод, в т.ч.	Тыс. куб.м	101,58	107,47
1.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. куб.м	94,77	100,78
1.2	По категориям потребителей:	Тыс. куб.м	6,81	6,69
1.2.1	- население	Тыс. куб.м	0	0
1.2.2	- бюджетные потребители	Тыс. куб.м	2,54	4,05
1.2.3	- прочие потребители	Тыс. куб.м	4,27	2,64

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоотведения в 2020 году

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Ремонт трубопровода хозяйственно-бытовой канализации от КN433-434	-	-	-	-
2	Ремонт трубопровода хозяйственно-бытовой канализации от КN572-562	-
3	Ремонт трубопровода хозяйственно-бытовой канализации от КN619-612	-
4	Ремонт трубопровода хозяйственно-бытовой канализации у здания СТЗ	-
5	Ремонт хозяйственно-бытовой канализации от КN314-317а	-
6	Очистка приёмных резервуаров канализационных насосных станций (КНС N 1 и КНС N 2)	408,682	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения.

		(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	Необходимая валовая выручка	8821	22159
1.1	Текущие расходы	8765	20487
1.1.1	Операционные расходы	8169	16191
1.1.2	Расходы на электрическую энергию
1.1.3	Неподконтрольные расходы,	596	4296
	в т.ч. налог на прибыль
1.2	Амортизация	33	1572
1.3	Нормативная прибыль	22	99
1.3.1	Капитальные расходы
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	18	80
1.3.3.	Норматив прибыли	0,2	0,2
1.4.	Налог на прибыль	4	20

7.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	20	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания субабонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с гарантирующим поставщиком	На период действия договора