Приложение N 2. Производственная программа акционерного общества "Мурманский морской торговый порт" в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 8 декабря 2021 г. N 46/2

Производственная программа
акционерного общества "Мурманский морской торговый порт"
в сфере водоснабжения (транспортировка воды)
на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы.

Наименование организации	АО "ММТП"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183024, г. Мурманск, Портовый пр., 22, тел.приемн.48-06-44 факс 48-03-51, 42-31-27, E-Mail: office@portmurmansk.ru, safonovdv@suek.ru, телефон 48-06-50 (Начальник ПКЭ).
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5190400349/519001001, р/с 407 028 101 410 200 019 93, кор/с 301 018 103 000 000 006 15 Мурманское Отделение N 8627 ПАО СБЕРБАНК г. Мурманск, БИК 044705615, ОГРН 1025100843371, ОКПО 01125399, ОКВЭД 52.24

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. с НДС	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки питьевой воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2022
1	2	3	4
1.	Получено воды со стороны	тыс. куб.м.	305,39
2.	Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)	тыс. куб.м.	0
3.	Отпущено из сети, всего, в т.ч.:	тыс. куб.м.	305,39
3.1	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) хозяйственные нужды	тыс. куб.м.	121,35
3.2	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) для обеспечения систем пылеподавления	тыс. куб.м.	162,65
3.3	Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.:	тыс. куб.м.	21,39
3.3.1	- населению	тыс. куб.м.	0,00
3.3.2	- прочие потребители	тыс. куб.м.	21,39

Раздел 4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы транспортировки воды.

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2022
1	2	3
1.	Необходимая валовая выручка	1 960

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	-	-	-

Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Показатель	2022 г.
1.	Плановые значения показателя качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (Д ПС), %	0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме отобранных проб (Д ПРС), %	0
2.	Плановые значения показателя надежности и бесперебойности
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0
3.	Плановые значения показателей энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке (Д ПВ), %	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (У РП), кВт*ч/куб.м	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год).

7.1. Выполнение объемов по транспортировке питьевой воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Получено воды со стороны	Тыс. куб.м	362,43	290,853
2.	Потери воды (утечка и неучтенный расход воды)	Тыс. куб.м	0	0
3.	Отпущено (реализовано) воды, всего, в т.ч.:	Тыс. куб.м	362,43	290,853
3.1.	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности)	Тыс. куб.м	234,59	270,479
3.2.	В т.ч. на нужды предприятия (другие виды производственной деятельности) для обеспечения систем пылеподавления	Тыс. куб.м	0	225,41
3.3.	Отпущено воды по категориям потребителей, всего, в т.ч.:	Тыс. куб.м	16,24	20,374
3.3.1	- населению	Тыс. куб.м	0	0
3.3.1.	- бюджетным потребителям	Тыс. куб.м	0	5,45
3.3.2.	- прочим потребителям	Тыс. куб.м	16,24	14,91

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности в сфере водоснабжения в 2020 году.

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. с НДС	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по транспортировке воды.

		(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	Необходимая валовая выручка	3 879	16 795
1.1	Текущие расходы	3 667	15 423
1.1.1	Операционные расходы	3 532	13 528
1.1.2	Расходы на электрическую энергию
1.1.3	Неподконтрольные расходы,	135	1 895
	в т.ч. налог на прибыль
1.2	Амортизация	202	1 307
1.3	Нормативная прибыль
1.3.1	Капитальные расходы
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	8,2	52

7.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания субабонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с гарантирующим поставщиком	постоянно