Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 8 декабря 2021 г. N 46/1

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 октября 2017 г. N 42/11

Производственная программа
Акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка"
(филиал 35 судоремонтный завод) в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ФИЛИАЛ "35 СРЗ" АО "ЦС "ЗВЕЗДОЧКА"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес 164509, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-д Машиностроителей, д. 12 Почтовый, фактический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, дом 100 тел.: (88152) 22-19-18 E-mail: 35srz@mail.ru адрес официального сайта: www.star.ru
Реквизиты организации	Р/с 40702810841000109500, в отделении N 8627 Сбербанка России г. Мурманск. К/с 30101810300000000615 БИК 044705615 ИНН 2902060361 КПП 519043001 ОКПО 07884108 ОГРН 1082902002677

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов заводских сетей водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт канализационной системы.	2018	2,02	Сокращение утечек стоков по сетям водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды, поддержание системы в рабочем состоянии, предотвращение нанесения материального ущерба предприятию
		2019	2,09
		2020	2,13
		2021	2,18
		2022	2,26
2	Проведение чистки канализационных колодцев вакуумным способом.	2018	0,8	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, обеспечение нормальной работы канализационной системы
		2019	0,83
		2020	0,85
		2021	0,87
		2022	0,90
Итого:			14,87

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения в заводские стоки

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	414,90	414,90	414,9	414,90	584,64
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности, в т.ч. судоремонт)	тыс. куб. м	399,59	399,59	399,59	399,59	576,41
4	Объем товаров и услуг, реализуемых филиалом 35 СРЗ сторонним потребителям в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15,31	15,31	15,31	15,31	8,23
4.1	- населению	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	14,48	0	0	7,50	0
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,83	15,31	15,31	7,81	8,23

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения сторонним потребителям

		(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы
1.1.	Операционные расходы	19,80	20,51	20,93	21,47	22,17
1.2.	Расходы на электрическую энергию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Неподконтрольные расходы	7,86	4,09	2,68	1,59	1,59
2.	Амортизация	0,38	0,22	0,22	0,22	0,14
3.	Нормативная прибыль	0,82	0,73	0,70	0,68	0,69
	Необходимая валовая выручка	28,86	25,55	24,54	23,96	24,15

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Текущий ремонт канализационной системы.	1 квартал 2018 г.	4 квартал 2022 г.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения филиала "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" на 2022 год

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022 гг
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0
б)	удельный расход электроэнергии (подъем технической воды), кВтч/куб.м	0,00

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2020 год

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	414,90	599,54
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00
3	На нужды предприятия (другие виды производственной деятельности, в т.ч. судоремонт)	тыс. куб. м	399,59	594,30
4	Объем товаров и услуг, реализуемых филиалом 35 СРЗ сторонним потребителям в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15,31	5,238
4.1	- населению	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	15,31	5,24

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт сетей канализации		Поддержание системы в рабочем состоянии
	План Факт	2,98 2,32
	Итого План факт	2,98 2,32

3. Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения филиала "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" за 2020 год

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020 гг
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0
б)	удельный расход электроэнергии (подъем технической воды), кВтч/куб.м	0,00

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".