Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.12.2021 N 253

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024	2025	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	Утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000, 4809673210	0505, 0113	030, 016	121, 221, 129, 244, 851	Задачи 1 - 4, показатели 1 - 21	2020	2025	Всего	68001,600	48007,500	68376,200	53078,400	70365,900	49191,700	72435,100	49191,700	74587,300	76806,700	430572,800
												РБ	547,400	547,400	559,100	559,100	543,500	543,500	543,500	543,500	0,000	0,000	2193,500
												МБ	67454,200	47460,100	67817,100	52519,300	69822,400	48648,200	71891,600	48648,200	74587,300	76806,700	428379,300
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099, 4809673210	0505, 0113	030, 016	121, 221, 129, 244, 851		2020	2025	Всего	68001,600	48007,500	68376,200	53078,400	70365,900	49191,700	72435,100	49191,700	74587,300	76806,700	430572,800
												РБ	547,400	547,400	559,100	559,100	543,500	543,500	543,500	543,500	0,000	0,000	2193,500
												МБ	67454,200	47460,100	67817,100	52519,300	69822,400	48648,200	71891,600	48648,200	74587,300	76806,700	428379,300
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503, 0702	019, 030, 065, 011, 012, 013, 034	243, 244, 414, 310, 611, 612, 622	Задача 1, показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	1485518,100	689247,700	1454310,200	747191,900	1011812,827	279692,700	877865,250	272768,300	898078,800	948907,100	6676492,278
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114050,500	59238,700	117682,800	100407,600	18856,800	18856,800	20577,300	18856,800	0,000	0,000	271167,400
												МБ	1370423,800	630009,000	1336627,400	646784,300	992956,027	260835,900	857287,950	253911,500	898078,800	948907,100	6404281,078
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1485518,100	689247,700	1454310,200	747191,900	1011812,827	279692,700	877865,250	272768,300	898078,800	948907,100	6676492,278
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114050,500	59238,700	117682,800	100407,600	18856,800	18856,800	20577,300	18856,800	0,000	0,000	271167,400
												МБ	1370423,800	630009,000	1336627,400	646784,300	992956,027	260835,900	857287,950	253911,500	898078,800	948907,100	6404281,078
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019, 030, 065, 011, 012, 013	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 2, показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	200829,200	85334,100	214103,900	110556,200	202569,400	59044,600	206672,200	59044,600	108512,800	115279,700	1047967,200
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1022,600
												РБ	89096,900	13473,700	65852,700	27737,800	65000,000	25000,000	65000,000	25000,000	0,000	0,000	284949,600
												МБ	111221,000	71349,100	147739,900	82307,100	137569,400	34044,600	141672,200	34044,600	108512,800	115279,700	761995,000
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200829,200	85334,100	214103,900	110556,200	202569,400	59044,600	206672,200	59044,600	108512,800	115279,700	1047967,200
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1022,600
												РБ	89096,900	13473,700	65852,700	27737,800	65000,000	25000,000	65000,000	25000,000	0,000	0,000	284949,600
												МБ	111221,000	71349,100	147739,900	82307,100	137569,400	34044,600	141672,200	34044,600	108512,800	115279,700	761995,000
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ	483000000	0605, 0503	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 3, показатели 7 - 12	2020	2025	Всего	1759225,900	77238,000	689743,431	82346,802	4414290,430	1342944,900	6566416,280	777634,700	4688572,340	5394,700	18123643,081
												ФБ	1508983,500	0,000	496934,100	0,000	4252510,200	1255169,200	6429176,860	759951,800	4589717,430	0,000	17277322,090
												РБ	119191,100	72237,000	127086,120	70228,200	93773,210	25615,700	128819,610	15509,200	93667,710	0,000	562537,750
												МБ	131051,300	5001,000	65723,211	12118,602	68007,020	62160,000	8419,810	2173,700	5187,200	5394,700	283783,241
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	117878,000	14093,000	85982,099	6525,300	264115,400	62031,000	195472,900	2095,700	5187,200	5394,700	674030,299
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186122,300	0,000	186122,300	0,000	0,000	0,000	372244,600
												РБ	9591,000	9591,000	31388,920	2640,000	10785,700	0,000	1899,200	0,000	0,000	0,000	53664,820
												МБ	108287,000	4502,000	54593,179	3885,300	67207,400	62031,000	7451,400	2095,700	5187,200	5394,700	248120,879
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1641347,900	63145,000	603761,332	75821,502	4150175,030	1280913,900	6370943,380	775539,000	4683385,140	0,000	17449612,782
												ФБ	1508983,500	0,000	496934,100	0,000	4066387,900	1255169,200	6243054,560	759951,800	4589717,430	0,000	16905077,490
												РБ	109600,100	62646,000	95697,200	67588,200	82987,510	25615,700	126920,410	15509,200	93667,710	0,000	508872,930
												МБ	22764,300	499,000	11130,032	8233,302	799,620	129,000	968,410	78,000	0,000	0,000	35662,362
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС	484000000	0502, 0503	030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 4, показатели 13 - 21	2020	2025	Всего	2552190,700	1141732,200	5810076,028	831863,600	1860118,054	125279,100	918648,100	100000,000	753761,400	787588,800	12682383,082
												ФБ	1474731,000	991324,100	3878668,470	553697,000	720899,499	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6074298,969
												РБ	116187,800	72459,100	552290,782	223636,200	396743,255	42324,000	180175,000	40000,000	188643,000	197320,000	1631359,837
												МБ	731225,300	77949,000	932218,600	54530,400	536256,500	82955,100	532254,300	60000,000	358899,600	384050,000	3474904,300
												ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1501819,976
5.1.			Процессная часть									Всего	1530966,000	120507,500	2808488,976	331343,500	931755,900	0,000	545665,100	0,000	426064,400	444817,800	6687758,176
												ФБ	573406,900	90000,000	1468652,800	303385,300	140498,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2182558,500
												РБ	51336,800	7608,100	181974,200	15625,100	222096,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	455407,200
												МБ	676175,700	22899,400	710963,800	12333,100	362942,100	0,000	339446,300	0,000	219845,600	238599,000	2547972,500
												ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1501819,976
5.2.			Проектная часть									Всего	1021224,700	1021224,700	3001587,052	500520,100	928362,154	125279,100	372983,000	100000,000	327697,000	342771,000	5994624,906
												ФБ	901324,100	901324,100	2410015,670	250311,700	580400,699	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3891740,469
												РБ	64851,000	64851,000	370316,582	208011,100	174647,055	42324,000	180175,000	40000,000	188643,000	197320,000	1175952,637
												МБ	55049,600	55049,600	221254,800	42197,300	173314,400	82955,100	192808,000	60000,000	139054,000	145451,000	926931,800
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	6065765,500	2041559,500	8236609,759	1825036,602	7559156,611	1856153,000	8642036,930	1258639,300	6523512,640	1933977,000	38961058,441
			Федеральный бюджет									ФБ	2984225,800	991835,400	4376113,870	554208,000	4973409,699	1255169,200	6429176,860	759951,800	4589717,430	0,000	23352643,659
			Республиканский бюджет									РБ	439073,900	217955,900	863471,502	422568,900	574916,765	112340,000	395115,410	99909,500	282310,710	197320,000	2752208,287
			Местный бюджет									МБ	2411375,400	831768,200	2550126,211	848259,702	1804611,347	488643,800	1611525,860	398778,000	1445265,700	1530438,200	11353342,719
			Внебюджетные источники									ВИ	231090,400	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1502863,776
			Всего по процессной части программы									Всего	3403192,900	957189,800	4631261,375	1248695,300	2480619,427	449960,000	1898110,550	383100,300	1512430,500	1591206,000	15516820,753
			Федеральный бюджет									ФБ	573918,200	90511,300	1469164,100	303896,600	326621,100	0,000	186122,300	0,000	0,000	0,000	2555825,700
			Республиканский бюджет									РБ	264622,600	90458,900	397457,720	146969,600	317282,200	44400,300	88020,000	44400,300	0,000	0,000	1067382,520
			Местный бюджет									МБ	2333561,600	776219,600	2317741,379	797829,100	1630497,327	405559,700	1417749,450	338700,000	1306211,700	1384987,200	10390748,657
			Внебюджетные источники									ВИ	231090,400	0,000	446898,176	0,000	206218,800	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	1502863,776
			Всего по проектной части программы									Всего	2662572,800	1084369,700	3605348,384	576341,602	5078537,184	1406193,000	6743926,380	875539,000	5011082,140	342771,000	23444237,888
			Федеральный бюджет									ФБ	2410307,600	901324,100	2906949,770	250311,700	4646788,599	1255169,200	6243054,560	759951,800	4589717,430	0,000	20796817,959
			Республиканский бюджет									РБ	174451,300	127497,000	466013,782	275599,300	257634,565	67939,700	307095,410	55509,200	282310,710	197320,000	1684825,767
			Местный бюджет									МБ	77813,900	55548,600	232384,832	50430,602	174114,020	83084,100	193776,410	60078,000	139054,000	145451,000	962594,162
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1697271,70	0,00	2060457,50	0,00	1468287,10	0,00	1805034,50	1805034,50	926330,10	1911,30	7959292,200
			НИОКР										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
			Прочие нужды										49550,80	0,00	2977,60	0,00	3095,90	0,00	3220,50	3220,50	3349,40	3483,30	65677,500