Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 9 декабря 2021 г. N 53/16

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 8 декабря 2020 г. N 51/15

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5246035757)
Местонахождение регулируемой организации	606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Республиканская, д. 37
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		4557,50		4557,50				4557,50			4557,50				4557,50
- население,		3128,00		3128,00				3128,00			3128,00				3128,00
- бюджетные потребители,		455,90		455,90				455,90			455,90				455,90
- прочие потребители,		973,60		973,60				973,60			973,60				973,60
- собственное потребление		-		-				-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		826,44		1 043,16				1 043,16			1 043,16				1 043,16
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		3731,06		3 514,34				3 514,34			3 514,34				3 514,34
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				188912,84				-				188912,84
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021				2798,41				-				2798,41
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021				8378,88				-				8378,88
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021				6010,74				-				6010,74
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						206100,87				-				206100,87
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				192318,53				-				192318,53
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0				-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				2930,86				-				2930,86
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				8378,88				-				8378,88
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				7275,95				-				7275,95
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						210904,22				-				210904,22
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			198488,93					-				198488,93
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023			2930,86					-				2930,86
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023			8378,88					-				8378,88
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023			6266,50					-				6266,50
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					216065,17					-				216065,17
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			204983,89					-				204983,89
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024			2930,86					-				2930,86
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024			8378,88					-				8378,88
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024			6095,05					-				6095,05
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					222388,68					-				222388,68
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			211913,51					-				211913,51
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0					-				0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025			2930,86					-				2930,86
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025			8378,88					-				8378,88
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025			5934,61					-				5934,61
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					229157,86					-				229157,86
Всего на период реализации программы:					1084616,82					-				1084616,82
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:										-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					- -				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-					-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:						-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0				0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	100				100		100				100			100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	57				57		57				57			57
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	0				0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0,119				0,119		0,119				0,119			0,119
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,57				0,57		0,57				0,57			0,57
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021												218 526,11
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												222 915,89
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												227 250,61
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024												230 640,56
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025												234 020,37
Итого на период реализации программы:												1 133 353,54
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												4537
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												184704,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												37182,00
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.												221886,00

".