Приложение. Производственная программа по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 9 декабря 2021 г. N 53/28

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБ НИЖНИЙ" (ИНН 5256068455)
Местонахождение регулируемой организации	603074, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1Д, офис 414
контакты ответственных лиц
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2022 по 31.12.2026
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2022 год		На 2023 год		На 2024 год		На 2025 год		На 2026 год
Объем ТКО, тыс. м3	1 435,6		1 038,96		1 038,96		1 038,96		1 038,96
Масса ТКО, тыс. т	129,7		93,9		93,9		93,9		93,9
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022)		На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023)		На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024)		На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025)		На 2026 год (с 01.01.2026 по 31.12.2026)
	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	110 326	15 044	82 241	14 228	84 675	17 833	87 181	18 361	89 762	18 905
Неподконтрольные расходы	42 199	5 754	42 037	7 272	42 044	8 855	37 993	8 002	31 064	6 542
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	876	119	911	158	947	200	985	207	1 025	216
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	77 298	10 540	27 943	4 834	30 896	6 507	48 422	10 198	64 230	13 527
Нормативная прибыль	0	0	2 877	0	12 212	0	18 723	0	18 511	0
Расчетная предпринимательская прибыль	11 535	1 573	7 657	1 325	7 928	1 670	8 729	1 838	9 304	1 960
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	15 000	0	17 340	1 776	4 000	1 297	-15 142	-1 234	-21 198	-1 839
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-12 083	-1 648	-6 041	-1 045	-6 041	-1 272	-6 041	-1 272	-6 041	-1 272
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. или муниципал. собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов
Итого :	245 151	31 382	174 963	28 547	176 661	35 089	180 851	36 101	186 655	38 038
Всего на срок реализации программы,	964 282
в том числе при раздельном накоплении	169 157
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год факт		2020 год факт		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0		0		0	0	0	0	0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га	0		0		0	0	0	0	0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%	19		1,6		6,3	6,3	12	12	12
Показатель снижения класса опасности ТКО	%
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы									Всего сумма, тыс. руб.
На 2022 год									245 151
На 2023 год									174 963
На 2024 год									176 661
На 2025 год									180 851
На 2026 год									186 655
Итого:									964 282
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования									2020 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.									1464
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т									133
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									244 909
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.									244 909
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.									218 318