Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 9 декабря 2021 г. N 53/27

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2020 г. N 53/12

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ-КСТОВО" (ИНН 5250063394)
Местонахождение регулируемой организации		607655, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 1, офис 3
контакты ответственных лиц		8 (83145)6-39-40
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц		тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы		с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2021 год (утверждено)			На 2022 год (скорректировано)		На 2023 год (скорректировано)		На 2024 год (скорректировано)		На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс. м3
Масса ТКО, тыс. т	61,902			61,902		35,730		35,730		35,730
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)			На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (скорректировано)		На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (скорректировано)		На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (скорректировано)		На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	60046		7206	62002	9384	36847	7143	37938	8953	39061	9218
Неподконтрольные расходы	14264		1712	13449	2036	9369	1816	8467	1998	8526	2012
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	2136		256	1904	288	1980	384	2060	486	2142	505
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	11655		1399	11367	1721	11344	2199	9558	2256	8665	2045
Нормативная прибыль	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчетная предпринимательская прибыль	4405		529	4436	671	2977	577	2901	685	2920	689
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	0		0	1056	1554	947	477	-1796	-68	-206	-1963
Корректировка с целью учета отклонения факт. Значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	1708		205	0	0	-5881	-1140	-5881	-1388	-5881	-1388
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с ТКО, соглашения о ГЧП, МЧП, по договору аренды соответствующих объектов, находящихся в гос. Или муниципал. Собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы регулируемой организации при недостижении регулируемой организацией показателей эффективности	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корректировка ФАС	-6033		0	-6033	0	-6033	0	0	0	0	0
Итого:	88181		11306	88181	15654	51550	11456	53246	12922	55226	11119
Всего на срок реализации программы,	336385
в том числе при раздельном накоплении	62456
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя	Ед. изм.		2019 год факт		2020 год факт		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%		0		0		0	0	0	0	0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га		0		0		0	0	0	0	0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, обезвреживание и утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%		0		0		2,27%	6,3%	6,3%	12%	12%
Показатель снижения класса опасности ТКО*	%		54,02%		75,67%		72,05%	71,40%	96,60%	95,17%	93,75%
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг		0		0		0		0	0	0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы										Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год										88181
На 2022 год										88181
На 2023 год										51550
На 2024 год										53246
На 2025 год										55226
Итого:										336385
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования										2020 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.										-
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т										60,367
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										53 348
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										41 998
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.										95 346
Общий объем финансовых потребностей за 2019 год, тыс. руб.										77 406

".