N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
892 984,84
|
439 298,87
|
436 532,85
|
489 216,14
|
639 427,62
|
581 539,09
|
1.1
|
Операционные расходы
|
228 817,99
|
171 110,31
|
174 481,18
|
178 954,88
|
184 783,44
|
190 253,03
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
191 354.05
|
142 311,83
|
194 559,86
|
209 024,05
|
238 901,71
|
245 910.40
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
447 188,85
|
25 744,14
|
12 836,65
|
69 573,66
|
142 265,23
|
68 712,55
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
147,00
|
7 710,48
|
1 256,66
|
0,00
|
157,33
|
163,62
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
12 846,00
|
14 705,34
|
7 519,53
|
7 402,46
|
12 061,90
|
13 874.67
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
16 170,04
|
27,54
|
261,74
|
14 525,87
|
14 533,45
|
14 533.45
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
396 386,34
|
3 300,77
|
2 988,45
|
3 328,35
|
2711,11
|
2 711,11
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0.00
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
21 639,46
|
0,00
|
810,27
|
44 316.99
|
112 801,44
|
37 429,69
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.4
|
Амортизация
|
2 018.00
|
1 890,82
|
970,82
|
1 542,00
|
1 647,05
|
1 647,05
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
991,25
|
38 301,86
|
41 692,20
|
48 296,75
|
57 667,90
|
49 689,91
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
991,25
|
38 301,86
|
39 316.96
|
48 296,75
|
57 667,90
|
49 689,91
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
22 614,70
|
0,00
|
19 142.43
|
22 954,73
|
28 379.87
|
25 326,15
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
176 772,76
|
-2 150,29
|
59 847,32
|
26 483,37
|
0,00
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из HBB исключаются:
|
0,00
|
-133 885,69
|
-5 000,00
|
-100 977,25
|
-40 700,95
|
0,00
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
0.00
|
-5 000,00
|
-100 977,25
|
-40 700,95
|
0,00
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".