Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 14.12.2021 N 7/89
Производственная программа ООО "Импульс плюс" в МО СП "Селендума" Селенгинского района в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2022 - 2026 годы
а) Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
ООО "Импульс плюс" |
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 25, оф. 1 671841, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 85 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение (юридический и почтовый адрес) |
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия |
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 28, а |
670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23 |
Период реализации производственной программы |
Регулируемый период 2022 - 2026 годы |
б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
||||
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
Текущий ремонт |
|
||||
Текущий ремонт |
|
||||
Текущий ремонт |
|
||||
Текущий ремонт |
|
||||
Текущий ремонт |
|
||||
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | |||||
Производственный контроль |
|
||||
Производственный контроль |
|
||||
Производственный контроль |
|
||||
Производственный контроль |
|
||||
Производственный контроль |
|
||||
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||
- |
- |
|
|
|
в) Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Водоподготовка |
|
|
|
|
|
|
01.янв |
Объем воды из источников водоснабжения: |
куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
01.01.2001 |
из поверхностных источников |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01.01.2002 |
из подземных источников |
куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
01.01.2003 |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01.фев |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01.мар |
Объем технической воды, поданной в сеть |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01.апр |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
2 |
Приготовление горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Транспортировка питьевой воды |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03.янв |
Объем воды, поступившей в сеть: |
куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
03.01.2001 |
из собственных источников |
куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
03.01.2002 |
от других операторов |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03.01.2003 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03.фев |
Потери воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03.мар |
Потребление на собственные нужды |
куб. м |
661,92 |
661,92 |
661,92 |
661,92 |
661,92 |
03.апр |
Объем воды, отпущенной из сети |
куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
03.май |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Транспортировка технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Транспортировка горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Отпуск питьевой воды |
куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
06.янв |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
06.01.2001 |
по приборам учета |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06.01.2002 |
по нормативам |
куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
7 |
Отпуск технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Отпуск горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09.янв |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09.фев |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |
куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Темп изменения потребления воды |
% |
|
|
- |
|
- |
г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения |
Объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Холодное водоснабжение, в том числе: |
191,44 |
198,63 |
204,36 |
210,28 |
221,42 |
- питьевое водоснабжение: |
191,44 |
198,63 |
204,36 |
210,28 |
221,42 |
- техническая вода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- транспортировка воды, включая распределение воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- подвоз воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
д) График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, год |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||
Текущий ремонт |
2022 |
69,35 |
Текущий ремонт |
2023 |
159,59 |
Текущий ремонт |
2024 |
165,26 |
Текущий ремонт |
2025 |
169,18 |
Текущий ремонт |
2026 |
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||
Производственный контроль |
2022 |
11,35 |
Производственный контроль |
2023 |
46,75 |
Производственный контроль |
2024 |
48,41 |
Производственный контроль |
2025 |
49,56 |
Производственный контроль |
2026 |
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на 2022 |
Плановые значения показателей на 2023 |
Плановые значения показателей на 2024 |
Плановые значения показателей на 2025 |
Плановые значения показателей на 2026 |
Показатели качества питьевой воды |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
4 |
0 |
12 |
12 |
0 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
4 |
0 |
12 |
12 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. Протяженность водопроводной сети, км |
7,29 |
7,29 |
7,29 |
7,29 |
7,29 |
3.3. Износ основных средств, (%) |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.* |
0,67 |
0,67 |
0,67 |
0,67 |
0,67 |
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,9 |
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
4326,87 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
______________________________
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)
ж) Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя |
Индекс эффективности |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Показатели качества питьевой воды | |||||
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.* |
0,67 |
0,67 |
0,67 |
0,67 |
0,67 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | |||||
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе: |
191,44 |
198,63 |
204,36 |
210,28 |
221,42 |
- питьевое водоснабжение |
191,44 |
198,63 |
204,36 |
210,28 |
221,42 |
- техническая вода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- транспортировка воды, включая распределение воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- подвоз воды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
______________________________
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)
з) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Величина 2020 |
Факт на регулируемый период 2020 |
| ||||
1 |
Водоподготовка |
|||
01.янв |
Объем воды из источников водоснабжения: |
куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
01.01.2001 |
из поверхностных источников |
куб. м |
0 |
0 |
01.01.2002 |
из подземных источников |
куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
01.01.2003 |
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
01.фев |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
куб. м |
0 |
0 |
01.мар |
Объем технической воды, поданной в сеть |
куб. м |
0 |
0 |
01.апр |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
2 |
Приготовление горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
3 |
Транспортировка питьевой воды |
|
0 |
0 |
03.янв |
Объем воды, поступившей в сеть: |
куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
03.01.2001 |
из собственных источников |
куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
03.01.2002 |
от других операторов |
куб. м |
0 |
0 |
03.01.2003 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
03.фев |
Потери воды |
куб. м |
425,66 |
425,70 |
03.мар |
Потребление на собственные нужды |
куб. м |
0 |
0 |
03.апр |
Объем воды, отпущенной из сети |
куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
03.май |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
куб. м |
0 |
0 |
4 |
Транспортировка технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
5 |
Транспортировка горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
6 |
Отпуск питьевой воды |
куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
06.янв |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
06.01.2001 |
по приборам учета |
куб. м |
0 |
0 |
06.01.2002 |
по нормативам |
куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
7 |
Отпуск технической воды |
куб. м |
0 |
0 |
8 |
Отпуск горячей воды |
куб. м |
0 |
0 |
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
куб. м |
0 |
0 |
09.янв |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
куб. м |
0 |
0 |
09.фев |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
куб. м |
0 |
0 |
10 |
Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета |
куб. м |
0 |
0 |
11 |
Темп изменения потребления воды |
% |
- |
|
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | ||||
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на регулируемый период 2020 |
Фактические значения показателей на регулируемый период 2020 |
||
Показатели качества питьевой воды |
2020 |
2020 |
||
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
||
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
||
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
50 |
0 |
||
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
||
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
||
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
50 |
0 |
||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
||
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
0 |
0 |
||
3.2. Протяженность водопроводной сети, км |
7,29 |
7,29 |
||
3.3. Износ основных средств, (%) |
70 |
70 |
||
Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
||
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, куб. м |
0 |
0 |
||
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
||
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.* |
0,63 |
0,63 |
||
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
7,00 |
5,70 |
||
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, куб. м |
11113,89 |
9054,70 |
||
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.** |
0 |
0 |
||
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч |
0 |
0 |
||
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, куб. м |
0 |
0 |
______________________________
* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);
** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
ж) Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя |
Индекс эффективности |
|
План 2020 |
Факт 2020 |
|
Показатели качества питьевой воды | ||
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
Показатели эффективности использования ресурсов | ||
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
0 |
0 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. * |
0,75 |
0,75 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. ** |
0 |
0 |
и) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
||||
N п/п |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1 |
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.