Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению
главы Белогорского
муниципального округа
от 23.11.2021 г. N 1060
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||||||
|
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белогорского муниципального округа |
Координатор программы - муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
000 |
0000 |
0100000000 |
762682,9 |
161453,6 |
150120,3 |
151255,3 |
149928,2 |
149925,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
410298,6 |
78545,1 |
79849,9 |
84009,6 |
83947,0 |
83947,0 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
352384,3 |
82908,5 |
70270,4 |
67245,7 |
65981,2 |
65978,5 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0000 |
0100000000 |
63065,8 |
13864,5 |
13136,88 |
12864,5 |
11600,0 |
11600,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
35151,2 |
6721,3 |
6835,0 |
7198,3 |
7198,3 |
7198,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
27914,6 |
7143,2 |
6301,8 |
5666,2 |
4401,7 |
4401,7 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0000 |
0100000000 |
676459,5 |
139583,9 |
133164,1 |
134571,4 |
134571,4 |
134568,7 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
364001,6 |
69638,4 |
70805,3 |
74519,3 |
74519,3 |
74519,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
312457,9 |
69945,5 |
62358,8 |
60052,1 |
60052,1 |
60049,4 |
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0000 |
0100000000 |
6676,0 |
4070,4 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
3288,3 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
3387,7 |
3387,7 |
|
|
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
006 |
0000 |
0100000000 |
16481,6 |
3934,8 |
3136,7 |
3136,7 |
3136,7 |
3136,7 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
7857,5 |
1502,7 |
1526,9 |
1609,3 |
1609,3 |
1609,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
8624,1 |
2432,1 |
1609,8 |
1527,4 |
1527,4 |
1527,4 |
|||
|
1. |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом |
|
Всего |
000 |
0100 |
0110000000 |
70312,8 |
17503,4 |
14039,5 |
13767,2 |
12502,7 |
12500,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
35151,2 |
6721,3 |
6835,0 |
7198,3 |
7198,3 |
7198,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
35161,6 |
10782,1 |
7204,5 |
6568,9 |
5304,4 |
5301,7 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0100 |
0110000000 |
63065,8 |
13864,5 |
13136,8 |
12864,5 |
11600,0 |
11600,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
35151,2 |
6721,3 |
6835,0 |
7198,3 |
7198,3 |
7198,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
27914,6 |
7143,2 |
6301,8 |
5666,2 |
4401,7 |
4401,7 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0100 |
0110000000 |
3859,3 |
251,2 |
902,7 |
902,7 |
902,7 |
900,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
3859,3 |
251,2 |
902,7 |
902,7 |
902,7 |
900,0 |
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0100 |
0110000000 |
3387,7 |
3387,7 |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
3387,7 |
3387,7 |
|
|
|
|
|||
|
1.5. |
Резервный фонд администрации Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0111 |
0110100000 |
4486,8 |
486,8 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
1.5.1. |
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0111 |
0110100000 |
4486,8 |
486,8 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
4486,8 |
486,8 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0111 |
0110107050 |
638,3 |
238,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
709 |
0111 |
0110107050 |
638,3 |
238,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0111 |
0110107050 |
3848,5 |
248,5 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
3848,5 |
248,5 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|||
|
1.6. |
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0113 |
0110209200 |
7393,5 |
4592,2 |
1536,8 |
1264,5 |
|
|
|
1.6.1. |
Оплата исполнительных документов, предъявленных к казне Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
|
|
|
7393,5 |
4592,2 |
1536,8 |
1264,5 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
7393,5 |
4592,2 |
1536,8 |
1264,5 |
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0113 |
0110209200 |
4005,8 |
1204,5 |
1536,8 |
1264,5 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
4005,8 |
1204,5 |
1536,8 |
1264,5 |
|
|
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0113 |
0110209200 |
3387,7 |
3387,7 |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
3387,7 |
3387,7 |
|
|
|
|
|||
|
2.1. |
Осуществление эффективного управления муниципальным долгом |
|
Всего |
001 |
1301 |
0110300000 |
10,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|
|
2.1.1. |
Обслуживание муниципального долга |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
10,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
001 |
1301 |
0110306500 |
10,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|
|||
|
3.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
Всего |
709 |
0106 |
0110400000 |
58421,7 |
12421,7 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
|
3.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
58421,7 |
12421,7 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
11500,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
709 |
0106 |
01104S7710 |
35151,2 |
6721,3 |
6835,0 |
7198,3 |
7198,3 |
7198,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
709 |
0106 |
0110402040 |
23270,5 |
5700,4 |
4665,0 |
4301,7 |
4301,7 |
4301,7 |
|||
|
2. |
Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего |
001 |
0104 |
0120000000 |
81,4 |
21,4 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
81,4 |
21,4 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
2.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0120100000 |
81,4 |
21,4 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
2.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Всего |
001 |
0104 |
0120102040 |
81,4 |
21,4 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
81,4 |
21,4 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||
|
3. |
Выполнение муниципальных функций и обеспечение деятельности администрации муниципального образования |
Координатор подпрограммы - администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
000 |
0000 |
0130000000 |
650557,9 |
136716,0 |
127683,5 |
128761,2 |
128698,6 |
128698,6 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
375147,4 |
71823,8 |
73014,9 |
76811,3 |
76748,7 |
76748,7 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
275410,5 |
64892,2 |
54668,6 |
51949,9 |
51949,9 |
51949,9 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0113 |
0130000000 |
630788,0 |
132098,5 |
123864,1 |
124941,8 |
124941,8 |
124941,8 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
364001,6 |
69638,4 |
70805,3 |
74519,3 |
74519,3 |
74519,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
266786,4 |
62460,1 |
53058,8 |
50422,5 |
50422,5 |
50422,5 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0113 |
0130000000 |
3288,3 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
3288,3 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
16481,6 |
3934,8 |
3136,7 |
3136,7 |
3136,7 |
3136,7 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
7857,5 |
1502,7 |
1526,9 |
1609,3 |
1609,3 |
1609,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
8624,1 |
2432,1 |
1609,8 |
1527,4 |
1527,4 |
1527,4 |
|||
|
1.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0130100000 |
135782,8 |
29758,8 |
26537,3 |
26537,3 |
26474,7 |
26474,7 |
|
1.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Всего |
|
|
|
129403,0 |
28457,8 |
25236,3 |
25236,3 |
25236,3 |
25236,3 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
001 |
0104 |
01301S7710 |
77221,3 |
14775,1 |
15024,9 |
15807,1 |
15807,1 |
15807,1 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
001 |
0104 |
0130102040 |
52181,7 |
13682,7 |
10211,4 |
9429,2 |
9429,2 |
9429,2 |
|||
|
1.1.2. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0113 |
0130188430 |
3288,3 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
3288,3 |
682,7 |
682,7 |
682,7 |
620,1 |
620,1 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.3. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0130187360 |
3091,5 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
3091,5 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
618,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0113 |
0130200000 |
130540,6 |
28624,3 |
24670,8 |
25748,5 |
25748,5 |
25748,5 |
|
1.2.1. |
Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Всего |
|
|
|
114059,0 |
24689,5 |
21534,1 |
22611,8 |
22611,8 |
22611,8 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
001 |
0113 |
01302S7710 |
51398,0 |
9828,0 |
9994,1 |
10525,3 |
10525,3 |
10525,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
001 |
0113 |
0130202060 |
62661,0 |
14861,5 |
11540,0 |
12086,5 |
12086,5 |
12086,5 |
|||
|
1.2.2. |
Освещение деятельности органов местного самоуправления |
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
006 |
1202 |
0130200000 |
16481,6 |
3934,8 |
3136,7 |
3136,7 |
3136,7 |
3136,7 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
006 |
1202 |
01302S7710 |
7857,5 |
1502,7 |
1526,9 |
1609,3 |
1609,3 |
1609,3 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
006 |
1202 |
0130202020 |
8624,1 |
2432,1 |
1609,8 |
1527,4 |
1527,4 |
1527,4 |
|||
|
1.3. |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0000 |
0130300000 |
384234,5 |
78332,9 |
76475,4 |
76475,4 |
76475,4 |
76475,4 |
|
1.3.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
|
|
|
384234,5 |
78332,9 |
76475,4 |
76475,4 |
76475,4 |
76475,4 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
001 |
0113 |
01303S7710 |
232290,8 |
44417,0 |
45168,0 |
47568,6 |
47568,6 |
47568,6 |
|||
|
бюджет муниципального округа |
001 |
0113 |
0130302540 |
151943,7 |
33915,9 |
31307,4 |
28906,8 |
28906,8 |
28906,8 |
|||
|
4. |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
Координатор подпрограммы - администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
1000 |
0140000000 |
41730,8 |
7212,8 |
8382,3 |
8711,9 |
8711,9 |
8711,9 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
41730,8 |
7212,8 |
8382,3 |
8711,9 |
8711,9 |
8711,9 |
|||
|
4.1. |
Предоставление социальных доплат к пенсии |
|
Всего |
001 |
1000 |
0140100000 |
41710,8 |
7192,8 |
8382,3 |
8711,9 |
8711,9 |
8711,9 |
|
4.1.1. |
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим |
Отдел экономики и инвестиций администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
1001 |
0140100000 |
15603,7 |
2837,8 |
3098,1 |
3222,6 |
3222,6 |
3222,6 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
001 |
1001 |
0140179400 |
15603,7 |
2837,8 |
3098,1 |
3222,6 |
3222,6 |
3222,6 |
|||
|
4.1.2. |
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности |
Всего |
001 |
1001 |
0140100000 |
25303,1 |
4194,2 |
5123,4 |
5328,5 |
5328,5 |
5328,5 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
001 |
1001 |
0140179410 |
25303,1 |
4194,2 |
5123,4 |
5328,5 |
5328,5 |
5328,5 |
|||
|
4.1.3. |
Выплата доплаты к пенсии лицам, ушедшим на пенсию из органов управления муниципальных учреждений, и лицам, имеющим звание "Заслуженный работник" в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры |
Всего |
001 |
1003 |
0140100000 |
804,0 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
001 |
1003 |
0140179420 |
804,0 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
|||
|
4.2. |
Поощрение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед муниципальным образованием Белогорского района |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
1003 |
0140200000 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
4.2.3. |
Единовременная выплата на погребение лиц, имеющих звание "Почетный гражданин Белогорского района" |
Всего |
001 |
1003 |
0140279450 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального округа |
|
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|||