Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлению
администрации
города Мурманска
от 17 декабря 2021 г. N 3258

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования
1.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере общего образования	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	22952208,8	2773108,4	2918991,3	3043336,0	3448137,2	3523659,4	3577363,8	3667612,7	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед.	50	50	50	50	50	50	50	КО, МБОУ
			МБ	5077575,3	623162,5	696472,1	673760,1	763198,5	756216,3	775992,0	788773,8
			ОБ	16950978,9	2149945,9	2222519,2	2298882,5	2472858,5	2553816,1	2587744,8	2665211,9
			ФБ	923654,6	0,0	0,0	70693,4	212080,2	213627,0	213627,0	213627,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	5077573,3	623162,5	696472,1	673760,1	763198,5	756216,3	775992,0	788773,8	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, ед.	50	50	50	50	50	50	50	КО, МБОУ
			МБ	5077573,3	623162,5	696472,1	673760,1	763198,5	756216,3	775992,0	788773,8
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"	2018	Всего: в т.ч.:	2149945,9	2149945,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел.	29411,8	-	-	-	-	-	-	КО, МБОУ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел.	59,5	-	-	-	-	-	-
			ОБ	2149945,9	2149945,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел.	180	-	-	-	-	-	-
1.3.	Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам"	2019 - 2024	Всего: в т.ч.:	14758058,8	0,0	2221529,2	2295669,2	2463218,5	2544105,8	2578034,5	2655501,6	Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, чел.	-	29588,7	30027,5	30182,4	30638,9	30638,9	30638,9	КО, МБОУ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе на дому, чел.	-	53,6	38,9	42,7	34,2	34,2	34,2
			ОБ	14758058,8	0,0	2221529,2	2295669,2	2463218,5	2544105,8	2578034,5	2655501,6	Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, чел.	-	183,3	155,3	98,7	100	100	100
1.4.	Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области	2019	Всего: в т.ч.:	990,0	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности, да - 1, нет - 0	-	1	-	-	-	-	-	КО, ММЛ, МПЛ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	990,0	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных ОУ Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	2020 - 2024	Всего: в т.ч.:	965638,8	0,0	0,0	73906,7	221720,2	223337,3	223337,3	223337,3	Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, чел.	-	-	1234	1234	1243	1243	1243	КО, МБОУ
			ОБ	41984,2	0,0	0,0	3213,3	9640,0	9710,3	9710,3	9710,3
			ФБ	923654,6	0,0	0,0	70693,4	212080,2	213627,0	213627,0	213627,0
2.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	4699278,0	521827,1	564820,5	642247,3	719219,0	717076,3	751153,8	782934,0	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных ОУ дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, %	34,1	34,0	32,65	31,6	31,3	31,3	31,3	КО, МБОУ
			МБ	4630727,0	506011,6	563515,1	641492,1	670573,0	716400,0	750477,5	782257,7
			ОБ	68551,0	15815,5	1305,4	755,2	48646,0	676,3	676,3	676,3
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	4252941,2	494741,9	563515,1	620765,5	548217,8	641960,5	675999,9	707740,5	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед.	19	19	20	19	19	19	19	КО, МБУ ДО
			МБ	4252941,2	494741,9	563515,1	620765,5	548217,8	641960,5	675999,9	707740,5	Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, чел.	14169,6	14444	13951	12804	12669	12669	12669	КО, МБУ ДО (кроме ППМС)
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел.	-	-	134	154	140	140	140	КО, ППМС
												Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.	-	-	64	75	60	60	48
												Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел.	-	-	873	1225	1210	1210	1210
												Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел.	-	-	1950	1937	2100	2100	2400
2.2.	Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково"	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	4971,3	815,5	695,4	755,2	676,3	676,3	676,3	676,3	Количество учреждений, специалистам которых производятся выплаты на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково, ед.	1	1	1	1	1	1	1	КО, МБУ ДО, МБУО ЦБ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	4971,3	815,5	695,4	755,2	676,3	676,3	676,3	676,3
2.3.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2018, 2021	Всего: в т.ч.:	62969,7	15000,0	0,0	0,0	47969,7	0,0	0,0	0,0	Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда, да - 1, нет - 0	1	-	-	1	-	-	-	КО, МБУ ДО, МБУО ЦБ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	62969,7	15000,0	0,0	0,0	47969,7	0,0	0,0	0,0
2.4.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	2018, 2021	Всего: в т.ч.:	59239,4	11269,7	0,0	0,0	47969,7	0,0	0,0	0,0
			МБ	59239,4	11269,7	0,0	0,0	47969,7	0,0	0,0	0,0
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области	2019	Всего: в т.ч.:	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Приобретение учебного оборудования и инвентаря для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической и естественно-научной направленности, да - 1, нет - 0	-	1	-	-	-	-	-	КО, МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	2020 - 2024	Всего: в т.ч:	318546,4	-	-	20726,6	74385,5	74439,5	74477,6	74517,2	Организация деятельности по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, да - 1, нет - 0	-	-	1	1	1	1	1	КО
			МБ	318546,4	-	-	20726,6	74385,5	74439,5	74477,6	74517,2
			ОБ	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	2503120,3	333292,9	349684,8	330703,1	351525,2	374205,9	375038,8	388669,6	Количество ОУ и УО, ед.	4	4	3	4	4	4	4	КО, ОУ и УО
			МБ	2503120,3	333292,9	349684,8	330703,1	351525,2	374205,9	375038,8	388669,6
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024	Всего: в т.ч.:	2503120,3	333292,9	349684,8	330703,1	351525,2	374205,9	375038,8	388669,6	Количество воспитанников, получающих услугу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности кратковременного пребывания, чел.	118	134	-	-	-	-	-	КО, ППМС
			МБ	2503120,3	333292,9	349684,8	330703,1	351525,2	374205,9	375038,8	388669,6	Численность подготовленных граждан, принявших или желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.	95	66	-	-	-	-	-
												Количество получивших психолого-педагогическую помощь, чел.	641	803	-	-	-	-	-
			ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной и вычислительной техники и технических средств обучения, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	КО, ГИМЦ РО
												Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед.	142	143	141	141	141	141	141
												Организация и обслуживание образовательного портала города Мурманска, электронного документооборота с муниципальными ОУ, да-1, нет-0	1	1	1	1	1	1	1
												Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий, %	95	95	95	95	95	95	95
												Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед.	142	143	141	141	141	141	141	КО, муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"
												Выполнение заявок на транспортное обслуживание, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
												Готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
												Количество обслуживаемых муниципальных ОУ и УО, ед.	142	143	141	141	141	141	141	КО, МБУО ЦБ
3.2.	Осуществление функций психолого-педагогической комиссии на базе ППМС	2018 - 2024	Не требует финансирования									Количество прошедших психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование, чел.	2448	2240	-	-	-	-	-	КО, ППМС
	Всего по подпрограмме:		Всего: в т.ч.:	30154607,1	3628228,4	3833496,6	4016286,4	4518881,4	4614941,6	4703556,4	4839216,3
			МБ	12211422,6	1462467,0	1609672,0	1645955,3	1785296,7	1846822,2	1901508,3	1959701,1
			ОБ	17019529,9	2165761,4	2223824,6	2299637,7	2521504,5	2554492,4	2588421,1	2665888,2
			ФБ	923654,6	0,0	0,0	70693,4	212080,2	213627,0	213627,0	213627,0

Детализация направлений расходов

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере образования, всего, из них:	МБ	2 503 120,3	333 292,9	349 684,8	330 703,1	351 525,2	374 205,9	375 038,8	388 669,6
3.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	2 503 120,3	333 292,9	349 684,8	330 703,1	351 525,2	374 205,9	375 038,8	388 669,6
3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ППМС	МБ	56 965,7	25 557,8	31 407,9	-	-	-	-	-
3.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ГИМЦ РО	МБ	335 762,1	41 966,1	42 313,7	46 907,7	48 266,4	50 027,1	52 195,0	54 086,2
3.1.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУО ЦБ	МБ	1 573 876,8	205 086,5	208 230,9	212 962,1	223 356,1	232 243,4	241 514,5	250 483,3
3.1.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения образования города Мурманска "Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений"	МБ	502 831,0	60 682,6	67 732,3	67 592,1	73 002,7	84 385,7	73 476,8	75 958,8
3.1.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения г. Мурманска "Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей"	МБ	33 684,7	-	-	3 241,2	6 900,0	7 549,7	7 852,5	8 141,3