|
Номер структурного элемента (основного мероприятия)
|
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы (связь мероприятий программы с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Подпрограмма 1 "Инновационное развитие образования"
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие: Оснащение образовательного процесса (показатель 1)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет района
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Основное мероприятие: Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (показатель 3)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
4 050,0
|
1 350,0
|
1 350,0
|
1 350,0
|
|
бюджет района
|
4 050,0
|
1 350,0
|
1 350,0
|
1 350,0
|
|
1.3.
|
Основное мероприятие: Развитие качества и содержания технологий образования (показатель 3)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
бюджет района
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
1.4.
|
Основное мероприятие: Информационное, организационно-методическое сопровождение реализации Программы
(показатели 1, 3)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
1 470,0
|
490,0
|
490,0
|
490,0
|
|
бюджет района
|
1 470,0
|
490,0
|
490,0
|
490,0
|
|
Всего по подпрограмме 1
|
всего
|
5 820,0
|
1 940,0
|
1 940,0
|
1 940,0
|
|
бюджет района
|
5 820,0
|
1 940,0
|
1 940,0
|
1 940,0
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие: Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений (показатель 1)
|
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")
|
всего
|
25 456,9
|
0,0
|
25 456,9
|
0,0
|
|
бюджет района
|
25 456,9
|
0,0
|
25 456,9
|
0,0
|
|
2.1.1.
|
Школы Ханты-Мансийского района, в том числе:
|
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")
|
всего
|
25 456,9
|
0,0
|
25 456,9
|
0,0
|
|
бюджет района
|
25 456,9
|
0,0
|
25 456,9
|
0,0
|
|
2.1.1.1.
|
МКОУ ХМР
"СОШ п. Красноленинский"
|
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")
|
всего
|
25 456,9
|
0,0
|
25 456,9
|
0,0
|
|
бюджет района
|
25 456,9
|
0,0
|
25 456,9
|
0,0
|
|
2.2.
|
Основное мероприятие: Проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений (показатель 1)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
43 307,6
|
15 000,0
|
14 153,8
|
14 153,8
|
|
бюджет района
|
43 307,6
|
15 000,0
|
14 153,8
|
14 153,8
|
|
2.2.1.
|
Школы Ханты-Мансийского района (расходы на косметический ремонт 24 образовательных учреждений на новый учебный год)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
35 846,6
|
12 513,0
|
11 666,8
|
11 666,8
|
|
бюджет района
|
35 846,6
|
12 513,0
|
11 666,8
|
11 666,8
|
|
2.2.2.
|
Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района (расходы на косметический ремонт
10 образовательных учреждений на новый учебный год)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
7 161,0
|
2 387,0
|
2 387,0
|
2 387,0
|
|
бюджет района
|
7 161,0
|
2 387,0
|
2 387,0
|
2 387,0
|
|
2.2.3.
|
Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
бюджет района
|
300,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
2.3.
|
Основное мероприятие: Укрепление пожарной безопасности (показатель 1)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
14 373,4
|
6 530,4
|
3 921,5
|
3 921,5
|
|
бюджет района
|
14 373,4
|
6 530,4
|
3 921,5
|
3 921,5
|
|
2.3.1.
|
Школы Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
8 527,0
|
4 480,6
|
2 023,2
|
2 023,2
|
|
бюджет района
|
8 527,0
|
4 480,6
|
2 023,2
|
2 023,2
|
|
2.3.2.
|
Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
5 798,4
|
2 033,8
|
1 882,3
|
1 882,3
|
|
бюджет района
|
5 798,4
|
2 033,8
|
1 882,3
|
1 882,3
|
|
2.3.3.
|
Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
48,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
|
бюджет района
|
48,0
|
16,0
|
16,0
|
16,0
|
|
2.4.
|
Основное мероприятие: Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности (показатель 1)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
38 482,5
|
12 827,5
|
12 827,5
|
12 827,5
|
|
бюджет района
|
38 482,5
|
12 827,5
|
12 827,5
|
12 827,5
|
|
2.4.1.
|
Школы Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
29 781,6
|
9 927,2
|
9 927,2
|
9 927,2
|
|
бюджет района
|
29 781,6
|
9 927,2
|
9 927,2
|
9 927,2
|
|
2.4.2.
|
Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
8 700,9
|
2 900,3
|
2 900,3
|
2 900,3
|
|
бюджет района
|
8 700,9
|
2 900,3
|
2 900,3
|
2 900,3
|
|
2.5.
|
Основное мероприятие: Повышение энергоэффективности (показатель 1)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
20 658,0
|
6 886,0
|
6 886,0
|
6 886,0
|
|
бюджет района
|
20 658,0
|
6 886,0
|
6 886,0
|
6 886,0
|
|
2.5.1.
|
Школы Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
17 852,1
|
5 950,7
|
5 950,7
|
5 950,7
|
|
бюджет района
|
17 852,1
|
5 950,7
|
5 950,7
|
5 950,7
|
|
2.5.2.
|
Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
2 805,9
|
935,3
|
935,3
|
935,3
|
|
бюджет района
|
2 805,9
|
935,3
|
935,3
|
935,3
|
|
2.6.
|
Основное мероприятие: Антитеррористическая защищенность (показатель 1)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
294 544,2
|
98 181,4
|
98 181,4
|
98 181,4
|
|
бюджет района
|
294 544,2
|
98 181,4
|
98 181,4
|
98 181,4
|
|
2.6.1.
|
Школы Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
221 529,6
|
73 843,2
|
73 843,2
|
73 843,2
|
|
бюджет района
|
221 529,6
|
73 843,2
|
73 843,2
|
73 843,2
|
|
2.6.2.
|
Дошкольные учреждения Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
65 303,7
|
21 767,9
|
21 767,9
|
21 767,9
|
|
бюджет района
|
65 303,7
|
21 767,9
|
21 767,9
|
21 767,9
|
|
2.6.3.
|
Внешкольные учреждения Ханты-Мансийского района
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
7 710,9
|
2 570,3
|
2 570,3
|
2 570,3
|
|
бюджет района
|
7 710,9
|
2 570,3
|
2 570,3
|
2 570,3
|
|
Всего по подпрограмме 2
|
всего
|
436 822,6
|
139 425,3
|
161 427,1
|
135 970,2
|
|
бюджет района
|
436 822,6
|
139 425,3
|
161 427,1
|
135 970,2
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы сферы образования"
|
|
3.1.
|
Региональный проект "Содействие занятости" (показатель 14)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет района
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.2.
|
Основное мероприятие: Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в образовательных учреждениях (показатели 1, 2)
|
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.3.
|
Основное мероприятие: Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений для обеспечения охвата дошкольным образованием не менее 70% детей от 3 до 7 лет в Ханты-Мансийском районе (показатели 1, 4, 14)
|
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР"), комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.4.
|
Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (показатель 1)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по подпрограмме 3
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 4 "Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района"
|
|
4.1.
|
Региональный проект "Современная школа" (показатель 5)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет района
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.2.
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатели 6, 7, 8, 9)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет района
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.3.
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" (показатели 10, 11, 12, 13)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет района - всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.4.
|
Основное мероприятие: Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского района (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
|
|
всего
|
3 849 854,6
|
1 281 853,1
|
1 281 305,9
|
1 286 695,6
|
|
федеральный бюджет
|
125 680,5
|
40 305,8
|
40 068,3
|
45 306,4
|
|
бюджет автономного округа
|
3 723 214,7
|
1 241 217,9
|
1 240 927,3
|
1 241 069,5
|
|
бюджет района, всего
|
959,4
|
329,4
|
310,3
|
319,7
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
959,4
|
329,4
|
310,3
|
319,7
|
|
4.4.1.
|
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
3 484 536,3
|
1 161 512,3
|
1 161 512,0
|
1 161 512,0
|
|
бюджет автономного округа
|
3 484 536,3
|
1 161 512,3
|
1 161 512,0
|
1 161 512,0
|
|
4.4.2.
|
Субвенции на выплату
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
|
администрация Ханты-Мансийского района
(МКУ ХМР "ЦБ")
|
всего
|
15 138,0
|
5 046,0
|
5 046,0
|
5 046,0
|
|
бюджет автономного округа
|
15 138,0
|
5 046,0
|
5 046,0
|
5 046,0
|
|
4.4.3.
|
Субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
208 992,0
|
69 664,0
|
69 664,0
|
69 664,0
|
|
бюджет автономного округа
|
208 992,0
|
69 664,0
|
69 664,0
|
69 664,0
|
|
4.4.4.
|
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
(показатель 15)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
113 777,3
|
36 218,5
|
36 218,5
|
41 340,3
|
|
федеральный бюджет
|
113 777,3
|
36 218,5
|
36 218,5
|
41 340,3
|
|
4.4.5.
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (показатель 16)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
27 411,0
|
9 412,3
|
8 865,4
|
9 133,3
|
|
федеральный бюджет
|
11 903,2
|
4 087,3
|
3 849,8
|
3 966,1
|
|
бюджет автономного округа
|
14 548,4
|
4 995,6
|
4 705,3
|
4 847,5
|
|
бюджет района, всего
|
959,4
|
329,4
|
310,3
|
319,7
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
959,4
|
329,4
|
310,3
|
319,7
|
|
4.5.
|
Основное мероприятие: Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений) (показатели 1, 4, 14)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
339 861,0
|
113 287,0
|
113 287,0
|
113 287,0
|
|
бюджет района
|
339 861,0
|
113 287,0
|
113 287,0
|
113 287,0
|
|
4.6.
|
Основное мероприятие: Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования (показатели 1, 2)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
716 771,8
|
238 924,0
|
238 923,9
|
238 923,9
|
|
бюджет района
|
716 771,8
|
238 924,0
|
238 923,9
|
238 923,9
|
|
4.6.1.
|
Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования (содержание учреждений)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
711 915,1
|
237 305,1
|
237 305,0
|
237 305,0
|
|
бюджет района
|
711 915,1
|
237 305,1
|
237 305,0
|
237 305,0
|
|
4.6.2.
|
Энергосервисные
контракты
|
комитет по образованию
(подведомственные учреждения)
|
всего
|
4 856,7
|
1 618,9
|
1 618,9
|
1 618,9
|
|
бюджет района
|
4 856,7
|
1 618,9
|
1 618,9
|
1 618,9
|
|
4.7.
|
Основное мероприятие: Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения) (показатели 6, 7, 9)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
301 443,3
|
100 481,1
|
100 481,1
|
100 481,1
|
|
бюджет района
|
301 443,3
|
100 481,1
|
100 481,1
|
100 481,1
|
|
4.7.1.
|
Расходы для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения) в рамках муниципального задания
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
217 252,2
|
72 417,4
|
72 417,4
|
72 417,4
|
|
бюджет района
|
217 252,2
|
72 417,4
|
72 417,4
|
72 417,4
|
|
4.7.2.
|
Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (показатели 6, 9)
|
комитет по образованию (МАДОУ ХМР "Детский сад "Березка"
п. Горноправдинск")
|
всего
|
84 191,1
|
28 063,7
|
28 063,7
|
28 063,7
|
|
бюджет района
|
84 191,1
|
28 063,7
|
28 063,7
|
28 063,7
|
|
4.7.2.1.
|
Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|
комитет по образованию (МАДОУ ХМР
"Детский сад "Березка"
п. Горноправдинск")
|
всего
|
81 546,0
|
27 182,0
|
27 182,0
|
27 182,0
|
|
бюджет района
|
81 546,0
|
27 182,0
|
27 182,0
|
27 182,0
|
|
4.7.2.2.
|
Обеспечение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|
комитет по образованию (МАДОУ ХМР
"Детский сад "Березка"
п. Горноправдинск")
|
всего
|
2 645,1
|
881,7
|
881,7
|
881,7
|
|
бюджет района
|
2 645,1
|
881,7
|
881,7
|
881,7
|
|
4.8.
|
Основное мероприятие: Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию) (показатель 1)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
105 257,1
|
35 085,7
|
35 085,7
|
35 085,7
|
|
бюджет района
|
105 257,1
|
35 085,7
|
35 085,7
|
35 085,7
|
|
4.9.
|
Основное мероприятие: Расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии)
(показатель 1)
|
администрация Ханты-Мансийского района
(МКУ ХМР "ЦБ")
|
всего
|
235 767,6
|
78 589,2
|
78 589,2
|
78 589,2
|
|
бюджет района
|
235 767,6
|
78 589,2
|
78 589,2
|
78 589,2
|
|
Всего по подпрограмме 4
|
всего
|
5 548 955,4
|
1 848 220,1
|
1 847 672,8
|
1 853 062,5
|
|
федеральный бюджет
|
125 680,5
|
40 305,8
|
40 068,3
|
45 306,4
|
|
бюджет автономного округа
|
3 723 214,7
|
1 241 217,9
|
1 240 927,3
|
1 241 069,5
|
|
бюджет района - всего
|
1 700 060,2
|
566 696,4
|
566 677,2
|
566 686,6
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
1 699 100,8
|
566 367,0
|
566 366,9
|
566 366,9
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
959,4
|
329,4
|
310,3
|
319,7
|
|
Подпрограмма 5 "Дети и молодежь Ханты-Мансийского района"
|
|
5.1.
|
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатели 19, 20, 21)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет района
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
5.2.
|
Основное мероприятие: Организация и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливых детей и молодежи (показатель 7)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
4 172,4
|
1 390,8
|
1 390,8
|
1 390,8
|
|
бюджет района
|
4 172,4
|
1 390,8
|
1 390,8
|
1 390,8
|
|
5.3.
|
Основное мероприятие: Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств детей и молодежи (показатели 19, 20, 21)
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
3 583,2
|
1 194,4
|
1 194,4
|
1 194,4
|
|
бюджет района
|
3 583,2
|
1 194,4
|
1 194,4
|
1 194,4
|
|
5.4.
|
Основное мероприятие: Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 17, 18)
|
|
всего
|
63 449,7
|
21 149,9
|
21 149,9
|
21 149,9
|
|
бюджет автономного округа
|
38 461,5
|
12 820,5
|
12 820,5
|
12 820,5
|
|
бюджет района - всего
|
24 988,2
|
8 329,4
|
8 329,4
|
8 329,4
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
18 853,5
|
6 284,5
|
6 284,5
|
6 284,5
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
6 134,7
|
2 044,9
|
2 044,9
|
2 044,9
|
|
5.4.1.
|
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей
|
|
всего
|
25 723,8
|
8 574,6
|
8 574,6
|
8 574,6
|
|
бюджет автономного округа
|
9 201,9
|
3 067,3
|
3 067,3
|
3 067,3
|
|
бюджет района - всего
|
16 521,9
|
5 507,3
|
5 507,3
|
5 507,3
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
10 387,2
|
3 462,4
|
3 462,4
|
3 462,4
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
6 134,7
|
2 044,9
|
2 044,9
|
2 044,9
|
|
5.4.1.1.
|
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей: обновление, укрепление материально-технической базы лагерей; страхование детей и (или) др.
|
|
всего
|
2 045,7
|
681,9
|
681,9
|
681,9
|
|
бюджет района
|
2 045,7
|
681,9
|
681,9
|
681,9
|
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
1 976,7
|
658,9
|
658,9
|
658,9
|
|
бюджет района
|
1 976,7
|
658,9
|
658,9
|
658,9
|
|
администрация Ханты-Мансийского района (МАУ ХМР "Спортивная школа)
|
всего
|
69,0
|
23,0
|
23,0
|
23,0
|
|
бюджет района
|
69,0
|
23,0
|
23,0
|
23,0
|
|
5.4.1.2.
|
Организация питания детей в возрасте от 6
до 17 лет (включительно)
в лагерях с дневным пребыванием детей,
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) -
в палаточных лагерях,
в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей (показатель 18)
|
|
всего
|
23 678,1
|
7 892,7
|
7 892,7
|
7 892,7
|
|
бюджет автономного округа
|
9 201,9
|
3 067,3
|
3 067,3
|
3 067,3
|
|
бюджет района - всего
|
14 476,2
|
4 825,4
|
4 825,4
|
4 825,4
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
8 341,5
|
2 780,5
|
2 780,5
|
2 780,5
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
6 134,7
|
2 044,9
|
2 044,9
|
2 044,9
|
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
21 296,7
|
7 098,9
|
7 098,9
|
7 098,9
|
|
бюджет автономного округа
|
7 773,0
|
2 591,0
|
2 591,0
|
2 591,0
|
|
бюджет района - всего
|
13 523,7
|
4 507,9
|
4 507,9
|
4 507,9
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
8 341,5
|
2 780,5
|
2 780,5
|
2 780,5
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
5 182,2
|
1 727,4
|
1 727,4
|
1 727,4
|
|
администрация Ханты-Мансийского района (МАУ ХМР "Спортивная школа)
|
всего
|
2 381,4
|
793,8
|
793,8
|
793,8
|
|
бюджет автономного округа
|
1 428,9
|
476,3
|
476,3
|
476,3
|
|
бюджет района - всего
|
952,5
|
317,5
|
317,5
|
317,5
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
952,5
|
317,5
|
317,5
|
317,5
|
|
5.4.2.
|
Организация деятельности "дворовых площадок", клубов по месту жительства
|
сельские поселения Ханты-Мансийского района
|
всего
|
2 700,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
бюджет района
|
2 700,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
5.4.3.
|
Проведение аккарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной дератизации, а также сбор и утилизация трупов животных на территории Ханты-Мансийского района
|
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
|
всего
|
13 427,4
|
4 475,8
|
4 475,8
|
4 475,8
|
|
бюджет автономного округа
|
13 427,4
|
4 475,8
|
4 475,8
|
4 475,8
|
|
5.4.4.
|
Организация отдыха и оздоровления детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в климатически благоприятных регионах Российской Федерации
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
21 598,5
|
7 199,5
|
7 199,5
|
7 199,5
|
|
бюджет автономного округа
|
15 832,2
|
5 277,4
|
5 277,4
|
5 277,4
|
|
бюджет района
|
5 766,3
|
1 922,1
|
1 922,1
|
1 922,1
|
|
5.5.
|
Основное мероприятие:
Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи (показатель 8)
|
|
всего
|
510,0
|
170,0
|
170,0
|
170,0
|
|
бюджет района
|
510,0
|
170,0
|
170,0
|
170,0
|
|
5.5.1.
|
Районное мероприятие профессиональной ориентации "Лаборатория профессий"
|
комитет по образованию (подведомственные учреждения)
|
всего
|
510,0
|
170,0
|
170,0
|
170,0
|
|
бюджет района
|
510,0
|
170,0
|
170,0
|
170,0
|
|
5.6.
|
Основное мероприятие: Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (показатели 17, 22)
|
|
всего
|
220 574,8
|
81 921,8
|
70 811,4
|
67 841,6
|
|
бюджет автономного округа
|
220 574,8
|
81 921,8
|
70 811,4
|
67 841,6
|
|
5.6.1.
|
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения
|
администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства)
|
всего
|
85 761,9
|
27 178,0
|
29 649,4
|
28 934,5
|
|
бюджет автономного округа
|
85 761,9
|
27 178,0
|
29 649,4
|
28 934,5
|
|
5.6.2.
|
Организация деятельности по опеке и попечительству
|
администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства)
|
всего
|
39 918,0
|
13 099,4
|
13 538,8
|
13 279,8
|
|
бюджет автономного округа
|
39 918,0
|
13 099,4
|
13 538,8
|
13 279,8
|
|
5.6.3.
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
|
департамент имущественных и земельных отношений
|
всего
|
77 843,0
|
35 927,5
|
21 955,7
|
19 959,8
|
|
бюджет автономного округа
|
77 843,0
|
35 927,5
|
21 955,7
|
19 959,8
|
|
5.6.4.
|
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
администрация Ханты-Мансийского района (отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
|
всего
|
17 051,9
|
5 716,9
|
5 667,5
|
5 667,5
|
|
бюджет автономного округа
|
17 051,9
|
5 716,9
|
5 667,5
|
5 667,5
|
|
Всего по подпрограмме 5
|
всего
|
292 290,1
|
105 826,9
|
94 716,5
|
91 746,7
|
|
бюджет автономного округа
|
259 036,3
|
94 742,3
|
83 631,9
|
80 662,1
|
|
бюджет района - всего
|
33 253,8
|
11 084,6
|
11 084,6
|
11 084,6
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
27 119,1
|
9 039,7
|
9 039,7
|
9 039,7
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
6 134,7
|
2 044,9
|
2 044,9
|
2 044,9
|
|
Итого по муниципальной программе
|
всего
|
6 283 888,1
|
2 095 412,3
|
2 105 756,4
|
2 082 719,4
|
|
федеральный бюджет
|
125 680,5
|
40 305,8
|
40 068,3
|
45 306,4
|
|
бюджет автономного округа
|
3 982 251,0
|
1 335 960,2
|
1 324 559,2
|
1 321 731,6
|
|
бюджет района - всего
|
2 175 956,6
|
719 146,3
|
741 128,9
|
715 681,4
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
2 168 862,5
|
716 772,0
|
738 773,7
|
713 316,8
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
7 094,1
|
2 374,3
|
2 355,2
|
2 364,6
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Процессная часть
|
всего
|
6 283 888,1
|
2 095 412,3
|
2 105 756,4
|
2 082 719,4
|
|
федеральный бюджет
|
125 680,5
|
40 305,8
|
40 068,3
|
45 306,4
|
|
бюджет автономного округа
|
3 982 251,0
|
1 335 960,2
|
1 324 559,2
|
1 321 731,6
|
|
бюджет района - всего
|
2 175 956,6
|
719 146,3
|
741 128,9
|
715 681,4
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
2 168 862,5
|
716 772,0
|
738 773,7
|
713 316,8
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
7 094,1
|
2 374,3
|
2 355,2
|
2 364,6
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
6 283 888,1
|
2 095 412,3
|
2 105 756,4
|
2 082 719,4
|
|
федеральный бюджет
|
125 680,5
|
40 305,8
|
40 068,3
|
45 306,4
|
|
бюджет автономного округа
|
3 982 251,0
|
1 335 960,2
|
1 324 559,2
|
1 321 731,6
|
|
бюджет района - всего
|
2 175 956,6
|
719 146,3
|
741 128,9
|
715 681,4
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
2 168 862,5
|
716 772,0
|
738 773,7
|
713 316,8
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
7 094,1
|
2 374,3
|
2 355,2
|
2 364,6
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель (комитет по образованию администрации
Ханты-Мансийского района (подведомственные учреждения)
|
всего
|
5 684 181,9
|
1 895 599,0
|
1 891 596,6
|
1 896 986,3
|
|
федеральный бюджет
|
125 680,5
|
40 305,8
|
40 068,3
|
45 306,4
|
|
бюджет автономного округа
|
3 731 681,9
|
1 244 040,3
|
1 243 749,7
|
1 243 891,9
|
|
бюджет района - всего
|
1 826 819,5
|
611 252,9
|
607 778,6
|
607 788,0
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
1 820 677,9
|
609 196,1
|
605 740,9
|
605 740,9
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
6 141,6
|
2 056,8
|
2 037,7
|
2 047,1
|
|
Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
(МКУ "УКСиР")
|
всего
|
25 456,9
|
0,0
|
25 456,9
|
0,0
|
|
бюджет района
|
25 456,9
|
0,0
|
25 456,9
|
0,0
|
|
Соисполнитель 2 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)
|
всего
|
13 427,4
|
4 475,8
|
4 475,8
|
4 475,8
|
|
бюджет автономного округа
|
13 427,4
|
4 475,8
|
4 475,8
|
4 475,8
|
|
Соисполнитель 3 (комитет по образованию (МАДОУ ХМР "Детский сад "Березка" п. Горноправдинск")
|
всего
|
84 191,1
|
28 063,7
|
28 063,7
|
28 063,7
|
|
бюджет района
|
84 191,1
|
28 063,7
|
28 063,7
|
28 063,7
|
|
Соисполнитель 4 (администрация Ханты-Мансийского района
(МАУ ХМР "Спортивная школа)
|
всего
|
2 450,4
|
816,8
|
816,8
|
816,8
|
|
бюджет автономного округа
|
1 428,9
|
476,3
|
476,3
|
476,3
|
|
бюджет района - всего
|
1 021,5
|
340,5
|
340,5
|
340,5
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
средства бюджета района
|
69,0
|
23,0
|
23,0
|
23,0
|
|
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
|
952,5
|
317,5
|
317,5
|
317,5
|
|
Соисполнитель 5 (сельские поселения Ханты-Мансийского района)
|
всего
|
2 700,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
бюджет района
|
2 700,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
Соисполнитель 6 (администрация Ханты-Мансийского района
(МАУ "ОМЦ")
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет района
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 7 (администрация Ханты-Мансийского района
(отдел опеки и попечительства)
|
всего
|
125 679,9
|
40 277,4
|
43 188,2
|
42 214,3
|
|
бюджет автономного округа
|
125 679,9
|
40 277,4
|
43 188,2
|
42 214,3
|
|
Соисполнитель 8 (департамент имущественных и земельных отношений)
|
всего
|
77 843,0
|
35 927,5
|
21 955,7
|
19 959,8
|
|
бюджет автономного округа
|
77 843,0
|
35 927,5
|
21 955,7
|
19 959,8
|
|
Соисполнитель 9 (администрация Ханты-Мансийского района
(отдел организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
|
всего
|
17 051,9
|
5 716,9
|
5 667,5
|
5 667,5
|
|
бюджет автономного округа
|
17 051,9
|
5 716,9
|
5 667,5
|
5 667,5
|
|
Соисполнитель 10 (администрация Ханты-Мансийского района
(МКУ ХМР "ЦБ")
|
всего
|
250 905,6
|
83 635,2
|
83 635,2
|
83 635,2
|
|
бюджет автономного округа
|
15 138,0
|
5 046,0
|
5 046,0
|
5 046,0
|
|
бюджет района
|
235 767,6
|
78 589,2
|
78 589,2
|
78 589,2
|
