Приложение N 3. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 3

к отраслевой программе "Развитие

энергетики Красноярского края

на 2022-2024 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Целевые показатели, показатели развития отрасли	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2020	202	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы: обеспечение условий стабильного и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	данные организаций, статистические данные	174 520,9	183 351,7	191 257,8	198 908,1	208 933,1
2	Индекс производства	%		96,2	102	100,3	100,0	101,0
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	1. Электрическая энергия:	млн кВт·ч		66 334,2	67 533,7	66 961,9	66 115,2	66 442,1
	выработанная ГЭС	млн кВт·ч		43 909,7	43 787,7	40 548,9	39 455,1	39 781,1
	выработанная ТЭС	млн кВт·ч		22 424,5	23 746,0	26 413,0	26 660,1	26 661,0
	2. Пар и горячая вода, всего	млн Гкал		41,6	43,0	44,0	44,5	45,0
	3. Трансформаторная мощность	МВА		41 629,2	42 461,8	43 311,0	44 177,2	45 060,8
	4. Протяженность распределительной сети	км		59 815,2	61 011,5	62 231,8	63 476,4	64 745,9
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		128 476,7	134 900,6	135 575,1	136 252,9	136 934,2
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		- 70 330,8	38 318,2	41 766,8	42 602,2	43 454,2
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		39 804,8	41 193,9	49 165,2	55 237,7	55 414,7
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	данные организаций, статистические данные	384 403,2	436 649,5	462 084,6	462 877,4	464 224,8
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		122 151,9	134 275,4	134 147,0	134 995,4	135 706,0
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		31 682,0	23 454,3	35 828,9	23 655,1	16 079,8
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		4 923,1	4 741,7	12 044,5	8 559,8	5 180,7
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		27 781,9	28 476,5	29 330,8	30 210,7	31 117,0
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		58 988,7	60 093,9	61 896,7	63 753,6	65 666,2
11	Среднесписочная численность работников	человек		39 071	39 266	39 345	39 384	39 424