Приложение N 2. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МП "ЖКХ" (ИНН 3923003327) на 2022-2026 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 14 декабря 2021 г. N 73-01окк/21

Производственная программа
в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МП "ЖКХ" (ИНН 3923003327) на 2022-2026 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное предприятие муниципального образования "Правдинский городской округ" "ЖКХ" (МП "ЖКХ")
Местонахождение регулируемой организации	238404, Калининградская обл., Правдинский р-н, п. Домново, ул. Садовая, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	318,69	318,69	318,69	318,69	318,69
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	318,69	318,69	318,69	318,69	318,69
2	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87
3	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	306,82	306,82	306,82	306,82	306,82
3.1	из собственных источников	тыс. куб. м	306,82	306,82	306,82	306,82	306,82
4	Потери воды	тыс. куб. м	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27
5	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	267,55	267,55	267,55	267,55	267,55
6	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	267,55	267,55	267,55	267,55	267,55
6.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55
6.2	население	тыс. куб. м	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
6.3	прочие потребители	тыс. куб. м	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	824,77	857,76	892,07	927,75	964,86

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	7 984,51	8 234,02	8 492,79	8 761,34	9 023,61
2	Операционные расходы	тыс. руб.	4 463,51	4 595,63	4 731,66	4 871,72	5 015,92
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 391,16	3 492,90	3 597,68	3 705,61	3 816,78
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	129,84	145,49	163,45	184,01	190,91
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-298,00	-286,00	-276,00	-280,00	-295,29
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	7 686,51	7 948,02	8 216,79	8 481,34	8 728,32

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N  п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Год
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
3.2	удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное предприятие муниципального образования "Правдинский городской округ" "ЖКХ" (МП "ЖКХ")
Местонахождение регулируемой организации	238404, Калининградская обл., Правдинский р-н, п. Домново, ул. Садовая, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2022-2026 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	162,34	162,34	162,34	162,34	162,34
2	По категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	162,34	162,34	162,34	162,34	162,34
2.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71
2.2	население	тыс. куб. м	94,24	94,24	94,24	94,24	94,24
2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39
3	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	162,34	162,34	162,34	162,34	162,34
4	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	162,34	162,34	162,34	162,34	162,34

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	94,90	98,70	102,65	106,76	111,03

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 796,42	2 878,20	2 962,41	3 049,14	3 138,43
2	Операционные расходы	тыс. руб.	1 750,13	1 801,93	1 855,27	1 910,19	1 966,73
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	986,90	1 016,51	1 047,01	1 078,42	1 110,77
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	59,39	59,76	60,13	60,53	60,93
5	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	27,96	28,78	29,62	30,49	31,38
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	43,78	43,78	21,89	-	-
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2 868,16	2 950,76	3 013,92	3 079,63	3 169,81

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	Период
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
2	Показатели очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема принятых стоков	кВт*ч/ куб. м	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93