Приложение. Анализ исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 полугодие 2021 года

Приложение

к отчету

об исполнении местного бюджета

городского округа Прохладный КБР

за 1 полугодие 2021 года

Анализ
исполнения местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 1 полугодие 2021 года

(руб.)
Наименование показателей	План	Исполнение	Процент исполнения
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	258175099,00	119396236,00	46,2
Налоги на прибыль, доходы	196000000,00	86439500,21	44,1
Налог на доходы физических лиц	196000000,00	86439500,21	44,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	6645070,00	3126110,64	47,0
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	6645070,00	3126110,64	47,0
Налоги на совокупный доход	3048000,00	5885041,39	193,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1538000,00	2932586,80	190,7
Единый сельскохозяйственный налог	510000,00	657842,49	129,0
Патентная система налогообложения	1000000,00	2294612,10	229,5
Налоги на имущество	21298300,00	6858916,40	32,2
Налог на имущество физических лиц	7750000,00	2168930,32	28,0
Земельный налог	13548300,00	4689986,08	34,6
Государственная пошлина, сборы	7600000,00	3213023,96	42,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	7600000,00	3213023,96	42,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	0,02	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	0,02	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	17425000,00	10786428,92	61,9
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	865000,00	0,00	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16460000,00	10452355,77	63,5
Арендная плата за земельные участки	9900000,00	7277720,32	73,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	5000000,00	2430507,58	48,6
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	100000,00	334073,15	334,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	1560000,00	744127,87	47,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	596050,00	150656,61	25,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	596050,00	150656,61	25,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	649200,00	449592,56	69,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	649200,00	417899,65	64,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	0,00	31692,91	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2400000,00	1488134,84	62,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1200000,00	414484,41	34,5
Доходы от продажи земельных участков	1200000,00	1073650,43	89,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2513479,00	795668,67	31,7
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса РФ об административных правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	19000,00
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	40000,00	84393,51	211,0
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	142379,00	277010,06	0,0
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	40000,00	4000,00	10,0
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	1500,00	0,0
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	28000,00	0,00	0,0
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	70000,00	17750,00	25,4
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	50000,00	28144,67	56,3
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	50000,00	3750,00	0,0
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	35000,00	13250,00	0,0
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	320000,00	170243,38	53,2
Административные штрафы, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	100000,00	58500,00	58,5
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа	190000,00	57663,17	30,3
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	1448100,00	60463,88	4,2
Прочие неналоговые доходы	0,00	203161,78	0,0
Безвозмездные поступления	699592345,66	282288336,14	40,4
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	37210900,00	15607933,35	41,9
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	250876934,66	36256320,11	14,5
Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства	189930958,00	2895070,91	1,5
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности	1293600,00	19600,00	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся	31078917,00	13543209,89	43,6
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2523343,76	2523343,76	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов РФ	8780000,00	2554979,65	29,1
Субсидии бюджетам городских округов на формирование современной городской среды	14720115,90	14720115,90	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения	2550000,00	0,00	0,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	402069811,00	225917032,23	56,2
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1254100,00	447891,09	35,7
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10000,00	10000,00	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	8811,00	0,00	0,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	378356500,00	215268888,55	56,9
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	879300,00	0,00	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	21561100,00	10190252,59	47,3
Иные межбюджетные трансферты	9434700,00	4452138,93	47,2
На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	299900,00	296856,00	99,0
На финансовое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий	9134800,00	4155282,93	45,5
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0,00	784450,24	0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов	0,00	-729538,72	0,0
Всего доходов	957767444,66	401684572,14	41,9
Расходы
01 00 Общегосударственные вопросы	73740305,86	30828538,29	41,8
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2410122,04	1091000,57	45,3
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	27762492,51	11451343,70	41,2
01 05 Судебная система	8811,00	0,00	0,0
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13159612,88	5913345,79	44,9
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов	1468456,84	0,00	0,0
01 11 Резервные фонды	1700045,08	0,00	0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы	27230765,51	12372848,23	45,4
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2640645,00	1140512,81	43,2
03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	2640645,00	1140512,81	43,2
04 00 Национальная экономика	234404194,68	32366528,98	13,8
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство	200300,00	0,00	0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	234203894,68	32366528,98	13,8
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство	28770678,77	16687261,91	58,0
05 01 Жилищное хозяйство	1191448,84	304962,37	25,6
05 02 Коммунальное хозяйство	7563185,02	4163185,02	55,0
05 03 Благоустройство	14469942,92	9639396,00	66,6
05 05 Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства	5546101,99	2579718,52	46,5
07 00 Образование	539812819,70	298875905,72	55,4
07 01 Дошкольное образование	197974673,70	100476039,79	50,8
07 02 Общее образование	279995627,46	163540194,04	58,4
07 03 Дополнительное образование детей	52325888,56	29678998,09	56,7
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышения квалификации	667700,00	387112,00	58,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	886701,39	606258,39	68,4
07 09 Другие вопросы в области образования	7962228,59	4187303,41	52,6
08 00 Культура, кинематография	27254315,83	11239718,81	41,2
08 01 Культура	24939481,83	10338536,86	41,5
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2314834,00	901181,95	38,9
10 00 Социальная политика	26244903,15	13569203,10	51,7
10 01 Пенсионное обеспечение	3807410,15	1547901,60	40,7
10 03 Социальное обеспечение населения	528513,00	165712,71	31,4
10 04 Охрана семьи и детства	18342280,00	10380042,42	56,6
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	3566700,00	1475546,37	41,4
11 00 Физическая культура и спорт	34197677,64	16722594,76	48,9
11 01 Физическая культура	32625080,45	16435975,21	50,4
11 02 Массовый спорт	1125469,19	80753,00	7,2
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	447128,00	205866,55	46,0
12 00 Средства массовой информации	3228654,52	1379875,75	42,7
12 02 Периодическая печать и издательства	3228654,52	1379875,75	42,7
Всего расходов	970294195,15	422810140,13	43,6
Профицит бюджета (+), дефицит (-)	-12526750,49	-21125567,99