I этап реализации (с 2015 г. по 2020 г.)
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Годы реализации
|
Объём финансирования (тыс. рублей)
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Исполнитель муниципальной программы (подпрограммы)
|
всего
|
в разрезе источников финансирования
|
федеральный бюджет
|
краевой бюджет
|
местный бюджет
|
внебюджетные источники
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Цель
|
Управление реализацией муниципальной программы и повышение качества оказания муниципальной услуги
|
1.1.
|
Задача
|
Содержание управления по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении управления
|
1.1.1.
|
Обеспечение деятельности управления по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар
|
всего
|
84978,4
|
0,0
|
0,0
|
84978,4
|
0,0
|
Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций
|
Управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар
|
164,3 <*>
|
164,3 <*>
|
2015
|
12887,9
|
0,0
|
0,0
|
12887,9
|
0,0
|
2016
|
13537,2
|
0,0
|
0,0
|
13537,2
|
0,0
|
83,5<*>
|
83,5<*>
|
2017
|
13492,0
|
0,0
|
0,0
|
13492,0
|
0,0
|
80,8<*>
|
80,8<*>
|
2018
|
14091,3
|
0,0
|
0,0
|
14091,3
|
0,0
|
2019
|
15389,1
|
0,0
|
0,0
|
15389,1
|
0,0
|
2020
|
15580,9
|
0,0
|
0,0
|
15580,9
|
0,0
|
1.1.2.
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
всего
|
288579,7
|
0,0
|
0,0
|
288579,7
|
0,0
|
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
|
Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр патриотического воспитания молодёжи (далее - МКУ "ЦПВМ"), муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр молодёжной политики" (далее - МКУ "ЦМП")
|
2099,5<*>
|
2099,5<*>
|
2015
|
41746,2
|
0,0
|
0,0
|
41746,2
|
0,0
|
2016
|
41920,1
|
0,0
|
0,0
|
41920,1
|
0,0
|
1079,6<*>
|
1079,6<*>
|
2017
|
41118,2
|
0,0
|
0,0
|
41118,2
|
0,0
|
1019,9<*>
|
1019,9<*>
|
2018
|
44828,0
|
0,0
|
0,0
|
44828,0
|
0,0
|
2019
|
58301,6
|
0,0
|
0,0
|
58301,6
|
0,0
|
2020
|
60665,6
|
0,0
|
0,0
|
60665,6
|
0,0
|
1.1.3.
|
Предоставление субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов
|
всего
|
1340,0
|
0,0
|
1340,0
|
0,0
|
0,0
|
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
|
МКУ "ЦМП"
|
2015
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
440,0
|
0,0
|
440,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1.4.
|
Мероприятия в рамках выполнения наказов избирателей
|
Всего
|
1280,0
|
0,0
|
0,0
|
1280,0
|
0,0
|
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
|
МКУ "ЦМП"
|
2016
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
0,0
|
2017
|
530,0
|
0,0
|
0,0
|
530,0
|
0,0
|
2018
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
2019
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
180,0
|
0,0
|
2020
|
120,0
|
0,0
|
0,0
|
120,0
|
0,0
|
1.1.5.
|
Исполнение исполнительных документов, выданных на основании судебных актов, вступивших в законную силу
|
всего
|
692,9
|
0,0
|
0,0
|
692,9
|
0,0
|
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
|
МКУ "ЦМП",
МКУ "ЦПВМ", муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Краснодар база отдыха "Дубрава" (далее - МБУ БО "Дубрава")
|
2016
|
370,0
|
0,0
|
0,0
|
370,0
|
0,0
|
2017
|
52,1
|
0,0
|
0,0
|
52,1
|
0,0
|
2018
|
44,6
|
0,0
|
0,0
|
44,6
|
0,0
|
2020
|
226,2
|
0,0
|
0,0
|
226,2
|
0,0
|
1.1.6.
|
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью (приобретение автобусов и микроавтобусов для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью)
|
всего
|
2000,0
|
0,0
|
800,0
|
1200,0
|
0,0
|
Приобретение автобусов и микроавтобусов для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью - 1 единица
|
МКУ "ЦМП"
|
2019
|
2000,0
|
0,0
|
800,0
|
1200,0
|
0,0
|
Итого
|
всего
|
378871,0
|
0,0
|
2140,0
|
376731,0
|
0,0
|
|
|
2263,8<*>
|
2263,8<*>
|
2015
|
55134,1
|
0,0
|
500,0
|
54634,1
|
0,0
|
2016
|
56517,3
|
0,0
|
440,0
|
56077,3
|
0,0
|
1163,1<*>
|
|
|
1163,1<*>
|
|
2017
|
55592,3
|
0,0
|
400,0
|
55192,3
|
0,0
|
1100,7<*>
|
1100,7<*>
|
2018
|
59163,9
|
0,0
|
0,0
|
59163,9
|
0,0
|
2019
|
75870,7
|
0,0
|
800,0
|
75070,7
|
0,0
|
2020
|
76592,7
|
0,0
|
0,0
|
76592,7
|
0,0
|
1.2.
|
Задача
|
Создание условий для оказания муниципальной услуги (работы)
|
1.2.1.
|
Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению
|
всего
|
76899,6
|
0,0
|
0,0
|
76899,6
|
0,0
|
Выполнение муниципального задания
|
МБУ БО "Дубрава"
|
550,0<*>
|
550,0<*>
|
2015
|
11849,0
|
0,0
|
0,0
|
11849,0
|
0,0
|
2016
|
11384,4
|
0,0
|
0,0
|
11384,4
|
0,0
|
550,0<*>
|
550,0<*>
|
2017
|
11195,0
|
0,0
|
0,0
|
11195,0
|
0,0
|
2018
|
12109,0
|
0,0
|
0,0
|
12109,0
|
0,0
|
2019
|
14534,8
|
0,0
|
0,0
|
14534,8
|
0,0
|
2020
|
15827,4
|
0,0
|
0,0
|
15827,4
|
0,0
|
1.2.2.
|
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае
|
всего
|
27403,4
|
0,0
|
24322,8
|
3080,6
|
0,0
|
Организация отдыха детей, организация деятельности специализированных (профильных) лагерей
|
МБУ БО "Дубрава"
|
2015
|
5519,9
|
0,0
|
4967,9
|
552,0
|
0,0
|
2016
|
5253,8
|
0,0
|
4728,4
|
525,4
|
0,0
|
2017
|
4937,4
|
0,0
|
4443,6
|
493,8
|
0,0
|
2018
|
4892,1
|
0,0
|
4402,8
|
489,3
|
0,0
|
2019
|
5179,9
|
0,0
|
4402,9
|
777,0
|
0,0
|
2020
|
1620,3
|
0,0
|
1377,2
|
243,1
|
0,0
|
1.2.3.
|
Предоставление субсидий муниципальному учреждению на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания, в частности на осуществление капитального ремонта
|
всего
|
5938,1
|
0,0
|
0,0
|
5938,1
|
0,0
|
Осуществление капитального ремонта
|
МБУ БО "Дубрава"
|
395,3<*>
|
395,3<*>
|
2015
|
963,5
|
0,0
|
0,0
|
963,5
|
0,0
|
2016
|
395,3
|
0,0
|
0,0
|
395,3
|
0,0
|
395,3<*>
|
395,3<*>
|
2018
|
2622,7
|
0,0
|
0,0
|
2622,7
|
0,0
|
2020
|
1956,6
|
0,0
|
0,0
|
1956,6
|
0,0
|
1.2.4.
|
Мероприятия в рамках выполнения наказов избирателей
|
всего
|
491,7
|
0,0
|
0,0
|
491,7
|
0,0
|
Осуществление капитального ремонта и иных мероприятий в рамках выполнения наказов избирателей
|
МБУ БО "Дубрава"
|
2015
|
263,6
|
0,0
|
0,0
|
263,6
|
0,0
|
2016
|
113,2
|
0,0
|
0,0
|
113,2
|
0,0
|
2017
|
114,9
|
0,0
|
0,0
|
114,9
|
0,0
|
1.2.5.
|
Предоставление субсидий муниципальному учреждению на иные цели
|
всего
|
716,8
|
0,0
|
0,0
|
716,8
|
0,0
|
Повышение качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)
|
МБУ БО "Дубрава"
|
2019
|
396,9
|
0,0
|
0,0
|
396,9
|
0,0
|
2020
|
319,9
|
0,0
|
0,0
|
319,9
|
0,0
|
Итого
|
всего
|
111449,6
|
0,0
|
24322,8
|
87126,8
|
0,0
|
|
|
945,3<*>
|
945,3<*>
|
2015
|
18596,0
|
0,0
|
4967,9
|
13628,1
|
0,0
|
2016
|
17146,7
|
0,0
|
4728,4
|
12418,3
|
0,0
|
945,3<*>
|
945,3<*>
|
2017
|
16247,3
|
0,0
|
4443,6
|
11803,7
|
0,0
|
2018
|
19623,8
|
0,0
|
4402,8
|
15221,0
|
0,0
|
2019
|
20111,6
|
0,0
|
4402,9
|
15708,7
|
0,0
|
2020
|
19724,2
|
0,0
|
1377,2
|
18347,0
|
0,0
|
Итого по Программе
|
всего
|
490320,6
|
0,0
|
26462,8
|
463857,8
|
0,0
|
|
|
3209,1<*>
|
3209,1<*>
|
2015
|
73730,1
|
0,0
|
5467,9
|
68262,2
|
0,0
|
2016
|
73664,0
|
0,0
|
5168,4
|
68495,6
|
0,0
|
2108,4<*>
|
2108,4<*>
|
2017
|
71839,6
|
0,0
|
4843,6
|
66996,0
|
0,0
|
1100,7<*>
|
1100,7<*>
|
2018
|
78787,7
|
0,0
|
4402,8
|
74384,9
|
0,0
|
2019
|
95982,3
|
0,0
|
5202,9
|
90779,4
|
0,0
|
2020
|
96316,9
|
0,0
|
1377,2
|
94939,7
|
0,0
|
|
|
II этап реализации (с 2021 г. по 2023 г.)
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Годы реализации
|
Объём финансирования (тыс. рублей)
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Исполнитель муниципальной программы (подпрограммы)
|
всего
|
в разрезе источников финансирования
|
федеральный бюджет
|
краевой бюджет
|
местный бюджет
|
внебюджетные источники
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Цель
|
Управление реализацией муниципальной программы и повышение качества оказания муниципальной услуги
|
1.1.
|
Задача
|
Содержание управления по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении управления
|
1.1.1.
|
Обеспечение деятельности управления по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар
|
всего
|
48985,9
|
0,0
|
0,0
|
48985,9
|
0,0
|
Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций
|
Управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар
|
2021
|
16350,3
|
0,0
|
0,0
|
16350,3
|
0,0
|
2022
|
16317,8
|
0,0
|
0,0
|
16317,8
|
0,0
|
2023
|
16317,8
|
0,0
|
0,0
|
16317,8
|
0,0
|
1.1.2.
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
всего
|
167261,3
|
0,0
|
0,0
|
167261,3
|
0,0
|
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
|
Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр патриотического воспитания молодёжи (далее - МКУ "ЦПВМ"), муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар "Центр молодёжной политики" (далее - МКУ "ЦМП")
|
2021
|
56872,5
|
0,0
|
0,0
|
56872,5
|
0,0
|
2022
|
58050,4
|
0,0
|
0,0
|
58050,4
|
0,0
|
2023
|
52338,4
|
0,0
|
0,0
|
52338,4
|
0,0
|
1.1.3.
|
Мероприятия в ра |