Приложение

Приложение
к приказу
Департамента ТЭК и ТР области
от 17.12.2021 N 603-р

"Приложение 3
к приказу
Департамента ТЭК и ТР области
от 20.12.2017 N 714-р

Производственная программа
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" в сфере водоотведения на 2018 - 2022 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "город Вологда" "Вологдагорводоканал"
ИНН/КПП	3525023596/352501001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 128,тел./факс: (8172) 75-07-11/(8172) 75-07-01
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 80б,тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

II. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем принятых сточных вод	21374,639	21442,113	21698,680	21786,538	21680,588
1.1.	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-	-	-	-
1.2.	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	21374,639	21442,113	21698,680	21,786,538	21680,588
1.2.1.	в том числе от населения	16516,063	16624,000	16865,400	16827,846	16833,469
1.2.2.	от бюджетных потребителей	1340,276	1267,474	1261,440	1251,873	1029,568
1.2.3.	от прочих потребителей	3518,300	3550,639	3571,840	3689,934	3800,666
1.2.4.	от других канализаций	-	-	-	16,885	16,885
2.	Объем неучтенных сточных вод	4377,510	4708,740	4819,409	4708,740	4708,740
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	25752,149	26150,853	26150,853	26532,642	26532,642
3.1.	пропущено через собственные очистные сооружения	25752,149	26150,853	26150,853	26532,642	26532,642
3.2.	передано на очистку другим канализациям	-	-	-	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	-
1.1.	замена сетей канализации	2018 - 2022
1.2.	ремонт КНС	2018 - 2022

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем финансовых потребностей	438144,9	431630,7	433830,5	433534,7	434480,0

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Показатели качества
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
1.4.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,85	0,85	0,85	0,85	0.85

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Фактический объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем принятых сточных вод	21955,097	21667,031	21698,680	21852,847	21674,647
1.1.	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-	-	-	-
1.2.	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	21955,097	21667,031	21698,680	21852,847	21674,647
1.2.1.	в том числе от населения	17097,265	16736,834	16865,400	16894,814	16844,555
1.2.2.	от бюджетных потребителей	1339,503	1296,959	1261,440	1255,683	1029,286
1.2.3.	от прочих потребителей	3518,329	3633,238	3571,840	3702,350	3800,806
1.2.4.	от других канализаций	-	-	-	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	7125,938	9679,81	7916,800	9964,400	10505,980
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	29081,035	31346,841	21698,440	31817,275	32180,627
3.1.	пропущено через собственные очистные сооружения	29081,035	31346,841	21698,440	31817,275	32180,627
3.2.	передано на очистку другим канализациям	-	-	-	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-	-	-	-

Объем финансовых потребностей, использованных для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Объем финансовых потребностей	420365,3	415501,3	415767,0	431267,8	479586,4

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Показатели качества
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.4.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	9,7	11,5	12,6	11,5	9,7
3.	Показатели энергетической эффективности	-	-	-	-	-
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	0,84	0,83	0,79	0,80	0,82

".