Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/11

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2018 г. N 46/17

Производственная программа
унитарного муниципального производственного предприятия "Жилкомхоз" ЗАТО Александровск Мурманской области
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы.

Наименование организации	УМПП "Жилкомхоз" ЗАТО Александровск
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д.5/4, пом.5 Почтовый адрес: 184682, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д.5/4, пом.5 Тел/факс: (815-30)6-10-23 Тел: (815-30)6-10-21 Эл. почта: umppgkh@yandex.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1025100748111 от 11.09.2002 г.; ОКПО 11787670; ОКТМО 47737000; ОКВЭД 70.32.1; ИНН/КПП: 5112100059/511601001 Р/счет 40702810270312000360 Банк получателя: Филиал N 14 ПАО МОСОБЛБАНК к/с 30101810900000000907 БИК 044030907

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	7	8	9
1.	Замена канализационного коллектора от КНС N 2 до КНС N 6	2021	1 859,97	Повышение надежности водоотведения
2.	Замена канализационного коллектора от КНС N 2 до КНС N 6	2022	1 915,02	Повышение надежности водоотведения
3.	Замена канализационного коллектора от КНС N 2 до КНС N 6	2023	1 971,71	Повышение надежности водоотведения

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем принятых сточных вод, в т.ч.:	тыс. куб.м.	955,96	865,58	865,58	924,00	955,96
1.1.	- население	тыс. куб.м.	829,61	720,55	720,55	769,18	829,61
1.2.	- прочие потребители	тыс. куб.м.	61,97	145,03	145,03	154,82	61,97

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения.

N п/п	Показатели	Величина показателя
		2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	14 509,60	9 284,35	9 444,07	20 127,96	16194,74
1.1	Текущие расходы
1.1.1	Операционные расходы	12 724,30	7 701,37	7 914,17	8 171,94	14216,58
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	1 030,35	387,56	387,56	358,99	1206,52
1.2	Неподконтрольные расходы	456,99	1 067,32	1 067,32	11 592,31	1 067,32
1.3	Амортизация	154,3	128,10	78,04	78,04	154,3
1.4	Корректировка необходимой валовой выручки	0,00	0,00	0,00	-73,32	0,00

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена канализационного коллектора от КНС N 2 до КНС N 6	Апрель 2021	Сентябрь 2021
2.	Замена канализационного коллектора от КНС N 2 до КНС N 6	Апрель 2022	Сентябрь 2022
3.	Замена канализационного коллектора от КНС N 2 до КНС N 6	Апрель 2023	Сентябрь 2023

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	Удельный расход электрической энергии	0,19	0,07	0,07	0,07	0,07

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План	Факт
			2020 г.	2020 г.
1	2	3	8
1.	Объем принятых сточных вод, в т.ч.	тыс. куб.м.	865,58	865,58
1.1.	- население	тыс. куб.м.	720,55	720,55
1.2.	- прочие потребители	тыс. куб.м.	145,03	145,03

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	На 2020 год мероприятия не были запланированы
	Итого План Факт		-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		План 2020	Факт 2020
1	2	4	5
1	Текущие расходы	13 039,92	13 039,92
1.1	Операционные расходы	7 701,37	7 701,37
1.2	Расходы на электрическую энергию	387,56	387,56
1.3	Неподконтрольные расходы	1 067,32	1 067,32
2	Амортизация	128,10	128,10
3	Корректировка необходимой валовой выручки	0,00	0,00
	Необходимая валовая выручка товарной продукции:	9 284,35	9 284,35

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г	Факт 2020 г
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0,00	0,00
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,07	0,77

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".