Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План	Факт
			2020 г.	2020 г.
1	2	3	8
1.	Объем воды из источников	тыс. куб.м.	1132,96	1 268,39
2.	Отпущено воды в сеть	тыс. куб.м.	1132,96	1 268,39
3.	Потери в сетях	тыс. куб.м.	56,37	52,58
4.	Объем реализации, в т.ч.:	тыс. куб.м.	1076,710	1 215,82
4.1.	- населению	тыс. куб.м.	906,40	874,81
4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	170,31	341,00

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Капитальный ремонт наружного трубопровода холодного водоснабжения (ВНС 2) Замена наружного водопровода по ул. П. Стеблина 21-27		Увеличение надежности
	План Факт	687,21 687,21
	Итого План Факт	687,21 687,21	-	-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		План 2020	Факт 2020
1	2	4	5
1	Текущие расходы	13 039,92	14 823,78
1.1	Операционные расходы	8 829,47	10 455,71
1.2	Расходы на электрическую энергию	4 092,38	4 169,84
1.3	Неподконтрольные расходы	129,22	198,43
2	Амортизация	643,77	690,68
3	Необходимая валовая выручка товарной продукции	13 683,69	15 514,46

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г	Факт 2020 г
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	5,2	4,3
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,81	0,68