Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/52

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/11

Производственная программа
Акционерного общества "Апатитыводоканал"
на период 2019 - 2023 гг.
холодное водоснабжение (питьевая вода)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1 тел.(81555) 6-24-25 факс (81555) 6-33-27 E-mail: info@apvod.ru официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5101360351 / 511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодного водоснабжения (питьевая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Мероприятия по ремонту объектов, в том числе:
1.1	Замена запорной арматуры дренажной системы фильтров ВОС г. Апатиты	2022	2522	Повышение надёжности, снижение потерь воды	50	2
1.2	Замена кварцевого песка дренажной системы фильтров ВОС г. Апатиты	2022	1568	Повышение качества водоснабжения	31	2
1.3	Замена запорной арматуры машинного зала н/ст "Водозабор Центральный" г. Кировск	2022	896	Повышение надёжности холодного водоснабжения	18	2
1.4	Замена запорной арматуры камеры переключений н/ст "Водозабор Центральный" г. Кировск	2022	2783	-//-	56	2
1.5	Кап. ремонт водовода Ду 500, L = 500 м, от поста ГИБДД до Радиозавода, г. Апатиты	2022	5583	Повышение надёжности, снижение потерь воды	120	2
1.6	Кап. ремонт водовода Ду 300 от КП "Камень" до н/ст. 3-го подъема (25 км) L = 1893 м	2022	5474	Повышение надёжности, снижение потерь воды	117	2
1.7	Замена насосного агрегата н/ст "Водозабор Центральный" г. Кировск	2022	1339	Повышение энергоэффективности, энергосбережение	27	2
Всего по мероприятиям:			20165

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения (питьевая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	21241	20253	19390	19063	21241
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	308	444	404	503	308
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб.м.	21241	20253	19390	19063	21241
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	21241	20253	19390	19063	21241
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	2417	2228	2134	2097	2417
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	18516	17581	16852	16463	18516
6.1.	- населению	тыс. куб.м.	4172	4232	4182	4079	4172
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	480	477	427	372	480
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	13864	12872	12243	12012	13864

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	283639	283145	303780	325943	317872
1.1.	Текущие расходы	262766	263171	278074	282780	295369
1.1.1.	Операционные расходы	188057	192654	197977	204424	210112
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	36288	33148	38363	35117	42493
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	38421	37369	41733	43239	42764
1.2.	Амортизация	6513	9640	11638	8807	6513
1.3.	Нормативная прибыль	896	1824	1482	1502	896
1.3.1.	Капитальные расходы	-	928	972	971	-
1.3.2.	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	896	896	510	531	896
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	13464	13806	14234	14646	15094
2	Корректировка НВВ		-5297	-1648	18208
3	Итого НВВ для расчета тарифа	283639	283145	303780	325943	317872

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы ежегодно с 01 января по 31 декабря текущего года.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества питьевой воды:
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5	5	5	5
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в год, в т.ч.:
	в результате аварий	Ед/км	0	0	0	0	0
	в результате повреждений и пр.	Ед/км	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11	11	11	11	11
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за предыдущий 2020 год

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2020	Факт 2020
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	20253	18893
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	444	521
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	тыс. куб.м.	20253	18893
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	20253	18893
5	Объем потерь	тыс. куб.м.	2228	1908
6	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по пот