Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/52

"Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 14 декабря 2018 г. N 47/11

Производственная программа
Акционерного общества "Апатитыводоканал"
на период 2019 - 2023 гг.
водоотведение

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманская область Водопроводный проезд, 1 тел.(81555) 6-24-25 факс (81555) 6-33-27 E-mail: info@apvod.ru официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5101360351 / 511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Мероприятия по ремонту объектов, в том числе:
1.1	Кап. ремонт канализационной сети Ду 300 L=400 м от КНС-4 до камеры гашения г. Апатиты	2022	1 948	Повышение надёжности, качества водоотведения		2
1.2	Кап. ремонт напорного коллектора Ду 300 от КНС-3 до ОСК-3 (1-этап: от КНС-3 до автодороги; 2-этап: от автодороги до ОСК-3), г. Апатиты	2022	9764	Повышение надёжности, качества водоотведения		2
1.3	Замена н/а на ОСК-2, ОСК-3, ОСК-5	2022	1 115	Повышение надёжности, качества водоотведения		2
1.4	Замена скребков в кол-ве 2 шт. ОСК-2	2022	6 347	Повышение надёжности, качества водоотведения		1
1.5	Замена силовых выключателей воздуходувок N 1, 2, 3, 4 КОС-3	2022	121	Повышение надёжности, качества водоотведения		2
Всего по мероприятиям:			19 295

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения на 2019 - 2023 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	9718	9430	9350	8800	9718
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	9718	9430	9350	8800	9718
3	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	9718	9430	9350	8800	9718
3.1.1	- населению	тыс. куб.м.	5557	5331	5379	5278	5557
3.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	674	646	603	559	674
3.1.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3486	3453	3368	2963	3486

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения на 2019 - 2023 гг.

тыс. руб.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	205465	209921	227099	224416	229635
1.1.	Текущие расходы	186376	192238	204372	198826	209359
1.1.1.	Операционные расходы	158004	161590	166055	171463	176535
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	26248	28681	28690	25783	30736
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	2124	1967	9627	1580	2124
1.2.	Амортизация	8715	10410	10474	7998	8715
1.3.	Нормативная прибыль	620	2269	1962	823	620
1.3.1.	Капитальные расходы	-	1649	1189	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	620	620	773	823	620
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	9755	9997	10291	10594	10905
2	Корректировка НВВ		-4993		6174
3	Итого НВВ для расчета тарифа	205465	209921	227099	224416	229635

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы ежегодно с 01 января по 31 декабря текущего года

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе:
	аварий	Ед/км	0	0	0	0	0
	засоров	Ед/км	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,35	0,34	0,33	0,30	0,30
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Раздел 7.Отчет о выполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2020 год

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2020	Факт 2020
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	9430	8907
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	9430	8907
3.	Объем реализации товаров и товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	9430	8907
3.1	- населению	тыс. куб.м.	5331	5323
3.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	646	515
3.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3453	3069

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.1	Мероприятия по ремонту объектов водоотведения
	план	2020	18 183
	факт	2020	11 507

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2020	Факт 2020
1	Необходимая валовая выручка	209 921	245 394
1.1.	Текущие расходы	192 237	235 243
1.1.1.	Операционные расходы	161 589	209 811
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	28 681	23 273
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	1 967	2 159
1.2.	Амортизация	10 410	10 152
1.3.	Нормативная прибыль	2 269	337
1.3.1.	Капитальные расходы	1 649	0
1.3.2.	Иные экономически обоснованные расходы, в т.ч. на социальные нужды	620	337
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	9 997	0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	209 921	245 731

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			План 2020	Факт 2020
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, в том числе:
	аварий	Ед/км	0	0
	засоров	Ед/км	2,83	5,45
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,34	0
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,75	0,72

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".