Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/40

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2018 г. N 48/14

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Кандалакшаводоканал-2"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО "КВК-2"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Почт. адрес: 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 29 Юр. адрес: 386124, Республика Ингушетия, Назрановский район, с. Плиево, ул. Осканова, д. 35, оф. 201 Тел. 8 (81533) 9 20 94, адрес эл. почты: kandvkanal1@gmail.com, адрес официального сайта: kandvdk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102046807; КПП 060801001; ОКВЭД 36.00.2, 36.00.1, 37.00, 68.32.1, 68.32.2; ОКТМО 47608101; ОГРН 1145102000493;

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы ООО "КВК-2", мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование видов работ и затрат	Срок реализации	Затраты на выполн. работ	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша
1.1.	Смена водопроводной сети от ВК N 145ПГ в р-не д.13,11 по ул. Первомайская до ВК N 122 в р-не д.18, 20 по ул. Первомайская Ду 150 мм	2022	264,0	Повышение надежности в/снабжения	-	-
1.2.	Смена водопроводной сети от ВК N 64 до ВК N 65 в р-не д.34 по ул. Морская Ду 150 мм	2022	283,9	Повышение надежности в/снабжения	-	-
1.3.	Прокладка водопроводной сети от ВК N 46ПГ до ТК N 38 в р-не д.8 по ул. Защитников Заполярья Ду 150 мм	2022	980,0	Повышение надежности в/снабжения	-	-
1.4.	Смена водопроводной сети от ВК N 31 в р-не д.12 по ул. Спекова до д.27а по ул. Кировская Ду 150 мм	2022	250,2	Повышение надежности в/снабжения	-	-
1.5.	Ремонт павильонов водоразборных колонок	2022	50,0	Повышение надежности в/снабжения	-	-
1.6.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2022	210,2	Повышение надежности в/снабжения	-	-
1.7.	Смена и ремонт задвижек Ду 100, 150, 200, 250 мм на водопроводных сетях	2022	105,8	Повышение надежности в/снабжения	-	-
1.8.	Смена пожарных гидрантов	2022	267,6	Повышение надежности в/снабжения	-	-
	Итого по водопроводной сети г. Кандалакша		2 411,7
2.	ВКХ н.п. Нивский
2.1.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2022	110,0	Повышение надежности в/снабжения	-	-
2.2.	Смена и ремонт задвижек Ду 100,150 мм на водопроводных сетях	2022	50,0	Повышение надежности в/снабжения	-	-
2.3.	Смена пожарных гидрантов	2022	108,5	Повышение надежности в/снабжения	-	-
	Итого по ВКХ н.п. Нивский		268,5
3.	ВКХ п.г.т Зеленоборский
3.1.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	2022	150,0	Повышение надежности в/снабжения	-	-
3.2.	Утепление пожарных гидрантов	2022	30,0	Повышение надежности в/снабжения	-	-
3.3	Смена пожарных гидрантов	2022	150,3	Повышение надежности в/снабжения	-	-
	Итого по ВКХ п.г.т Зеленоборский		330,3
	Итого хозспособом по ООО "КВК-2"		2 998,5
4.	Подрядные работы
4.1.	Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на наружных сетях водоснабжения	2022	120,0	Повышение надежности в/снабжения	-	-
	Итого по подрядным работам		120,0
	Всего	2022	3 130,5

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	2 816,5	2 788,9	4 208,5	4 036,9	2 816,5
2	Расход на собственные нужды	тыс. куб.м.	541,7	541,4	779,8	778,4	541,7
3	Подано воды в сеть	тыс. куб.м.	2 274,8	2 247,5	3 428,7	3 258,5	2 274,8
3.1.	Потери воды	тыс. куб.м.	273,0	269,7	411,4	405,8	273,0
4	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	2 001,8	1 977,8	3 017,3	2 852,7	2 001,8
4.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	1 264,6	1 272,5	1 658,8	1 635,8	1 264,6
4.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	111,5	95,5	195,4	180,2	111,5
4.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	625,7	609,8	1 163,1	1 036,7	625,7

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	63 263,8	65 311,8	122 895,8	126 768,4	70 790,3
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	56 991,9	52 192,0	102 439,5	105 775,9	63 675,8
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 725,1	4 040,0	9 260,2	9 200,6	4 362,0
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	2 546,8	9 061,9	10 979,3	11 452,3	2 752,5
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	663,9	685,2	1 262,0	1 308,0	742,9
1.1.4	Амортизация	тыс. руб.	0,0	17,9	216,8	339,6	0,0
1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	3 130,0	3 206,8	3 302,3	3 401,0	3 502,4
1.3	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	627,1	0,0
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	66 393,8	68 518,6	126 198,1	130 796,5	74 292,6

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Водопроводная сеть г. Кандалакша	01.01.2022	31.12.2022
2.	ВКХ н.п. Нивский	01.01.2022	31.12.2022
3.	ВКХ п.г.т Зеленоборский	01.01.2022	31.12.2022
4.	Подрядные работы	01.01.2022	31.12.2022

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12%	12%	12%	12%	12%
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-	-	-	-	-
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,25	0,25	0,38	0,38	0,25

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План	Факт
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	2 788,9	3 876,2
2.	Расход на собственные нужды	тыс. куб.м	541,4	541,6
3.	Подано воды в сеть	тыс. куб.м	2 247,5	3 334,6
4.	Потери воды	тыс. куб.м	269,7	1 427,1
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м	1 977,8	1 907,5
5.1	- населению	тыс. куб.м	1 272,5	1 278,5
5.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	95,5	74,4
5.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м	609,8	554,6

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			план 2020	факт 2020	Наимен. показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопроводная сеть г. Кандалакша
1.1.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Горького, д.1 - ул. Первомайская, д.83а ПНД ПЭ 100 Ду 160 мм	2020	159,1	4,90	Повышение надежности водоснабжения
1.2.	Смена наружной водопроводной сети по ул. 3-я Линия от д. N 6 до д. N 9 ПНД ПЭ 100 Ду 160 мм	2020	214,8	39,50	Повышение надежности водоснабжения
1.3.	Смена водопроводной сети по ул. Первомайская, д.14 ПНД ПЭ100 Ду 63 мм	2020	20,1		Повышение надежности водоснабжения
1.4.	Смена водопроводной сети по ул. Первомайская, д.16 ПНД ПЭ100 Ду 63 мм	2020	13,4		Повышение надежности водоснабжения
1.5.	Смена водопроводной сети по ул. Набережная, д.31 ПНД ПЭ100 Ду 63 мм	2020	107,1		Повышение надежности водоснабжения
1.6.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Восточная д. 10 ПНД ПЭ100 Ду 110 мм	2020	189,9		Повышение надежности водоснабжения
1.7.	Замена водопроводного ввода в д.12 по ул.50 лет Октября ПНД Ду 63	2020		8,27	Повышение надежности водоснабжения
1.8.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Восточная д. 5 ПНД Ду 32 мм	2020		3,25	Повышение надежности водоснабжения
1.9.	Смена наружной водопроводной сети по ул. 3-я Линия д. 7, 9 ПНД Ду 63 мм, ППР Ду 63 мм, ППР Ду 40 мм	2020		13,12	Повышение надежности водоснабжения
1.10.	Замена водопроводного ввода в д.11 по ул. Курасова ПНД Ду 63	2020		23,04	Повышение надежности водоснабжения
1.11.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Заводская ПНД Ду 110, 160 мм	2020		52,65	Повышение надежности водоснабжения
1.12.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Набережная д.37, Партизанская, ПНД Ду 110 мм	2020		35,13	Повышение надежности водоснабжения
1.13.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Новая д.9 ПНД Ду 63 мм	2020		10,12	Повышение надежности водоснабжения
1.14.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Беломорская д.19 ПНД Ду 110 мм	2020		22,39	Повышение надежности водоснабжения
1.15.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Защитников Заполярья д.8, Морской узел, ПНД Ду 160 мм	2020		300,77	Повышение надежности водоснабжения
1.16.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Речная д.22 сталь Ду 133 мм	2020		8,14	Повышение надежности водоснабжения
1.17.	Смена наружной водопроводной сети по ул. Колхозная д.8,9 ПНД Ду 110 мм	2020		61,25	Повышение надежности водоснабжения
1.18.	Смена пожарных гидрантов	2020	83,3	151,37	Повышение надежности водоснабжения
1.19.	Утепление пожарных гидрантов	2020	93,5		Повышение надежности водоснабжения
1.20.	Смена и ремонт водоразборных колонок	2020	31,3	26,06	Повышение надежности водоснабжения
1.21.	Ремонт павильонов водоразборных колонок	2020	10,7		Повышение надежности водоснабжения
1.22.	Смена и ремонт задвижек Ду 100, 150, 200, 250, 350 мм на водопроводных сетях	2020	90,6	48,69	Повышение надежности водоснабжения
1.23.	Ремонт водопроводных колодцев	2020	51	174,45	Повышение надежности водоснабжения
1.24.	Гидропромывка сетей водоснабжения г. Кандалакша диаметром 150, 200, 300, 350, 400, 500 мм	2020	67,9		Повышение надежности водоснабжения
	Итого по водопроводной сети г. Кандалакша		1 132,70	983,08
2	ВНС N 1,3
2.1	Смена задвижек диаметром 350 мм ВНС N 1	2020	46,1		Повышение надежности водоснабжения
2.2.	Смена задвижек диаметром 100, 125, 150 мм ВНС N 1	2020	32		Повышение надежности водоснабжения
2.3.	Установка прибора учета ВСХН-250 на вводе N 2, ВНС N 1	2020		207,86	Повышение надежности водоснабжения
2.4.	Капитальный ремонт хлораторов, эжекторов, линии хлорирования N 2, ВНС N 1	2020		76,52	Повышение надежности водоснабжения
2.5.	Замена светильников уличного освещения, ВНС N 1	2020		17,50	Повышение надежности водоснабжения
2.6.	Смена технологических трубопроводов Ду 100 мм ВНС N 3	2020	69,2	56,39	Повышение надежности водоснабжения
2.7.	Замена запорной арматуры на СН-2, линии напора N 1,2, в узле переключения Ду 100 сталь на ВНС N 3	2020		33,44	Повышение надежности водоснабжения
2.8.	Капитальный ремонт здания ВНС N 3 (покраска пола в машинном зале, оборудования)	2020		12,12	Повышение надежности водоснабжения
2.9.	Замена светильников уличного освещения, ВНС N 3			3,50	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по ВНС N 1,3		147,3	407,34
	Замена светильников уличного освещения, здание БТР, ул. Набережная д.29	2020		17,50	Повышение надежности водоснабжения
	Итого: г. Кандалакша		1 280,00	1 407,92
3.	ВКХ н.п. Нивский
	ВНС N 10
3.1.	Смена задвижки диаметром 200 мм ВНС N 10	2020	8,8		Повышение надежности водоснабжения
3.2.	Смена задвижки диаметром 100 мм ВНС N 10	2020	5,5		Повышение надежности водоснабжения
3.3.	Замена светильников уличного освещения, ВНС N 10	2020		21,00	Повышение надежности водоснабжения
3.4.	Замена гребенки на ВНС N 10	2020		73,64	Повышение надежности водоснабжения
3.5.	Итого по ВНС N 10		14,3	94,64
	Водопроводная сеть
3.6.	Смена водопроводной сети по ул. Кондрашкина, д.19-21 PPR Ду 63 мм	2020	36,1	21,06	Повышение надежности водоснабжения
3.7.	Смена водопроводной сети, поселковый водовод ПНД Ду 160 мм	2020		180,23	Повышение надежности водоснабжения
3.8.	Смена водопроводной сети, район водонапорной башни ПНД Ду 125 мм	2020		76,95	Повышение надежности водоснабжения
3.9.	Ремонт водопроводных колодцев	2020	23,9		Повышение надежности водоснабжения
3.10	Смена пожарных гидрантов	2020		16,92	Повышение надежности водоснабжения
	Итого по водопроводной сети н.п. Нивский			295,15
	Итого по ВКХ н.п. Нивский		74,3	389,79
3.11.	Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на наружных сетях водоснабжения	2020	190,3	191,41	Повышение надежности водоснабжения
	Услуги автотранспорта			35,20	Повышение надежности водоснабжения
	Экспертиза промышленной безопасности здания			99,96	Повышение надежности водоснабжения
	Всего:		1 544,60	2 124,28

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжение (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Единица измерений	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	65 311,8	68 399,6
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	52 192,0	59 395,6
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4 040,0	3 897,3
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	9 061,9	4 807,4
1.1.3.1	Налог УСН	тыс. руб.	685,2	733,0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	17,9	281,4
1.3	Расчетная предпринимательская прибыль организации	тыс. руб.	3 206,8	3 206,8
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	68 518,6	71 588,5

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План	Факт
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0,15
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	43
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,25	0,15

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".