Приложение

Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/54

"Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 19 декабря 2017 г. N 57/14

Производственная программа
Акционерного общества "Апатитыводоканал"
холодное водоснабжение (техническая вода)
на период с 01.01.2018 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Апатитыводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184209 г. Апатиты Мурманской обл. Водопроводный проезд, 1 тел.(81555) 6-24-25 факс (81555) 6-33-27 E-mail: info@apvod.ru официальный сайт www.apvod.ru
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5101360351 / 511801001 ОГРН 1075101000171 р/с 40702810141050101096 Мурманское отделение N 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск, корр. счет 30101810300000000615 БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества холодного водоснабжения (техническая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2022 год

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	Мероприятия по ремонту объектов холодного водоснабжения (техническая вода), в том числе:
1.1.	КП-4, узел сооружений 2-го подъема. Монтаж затвора с эл. приводом N 3 Ду800 Ру10	2022	828	Снижение потерь воды	18	2
2.	Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению, в том числе:
2.1.	Замена внутреннего освещения на светодиодное Н2П2 Апатиты	2022	72	Снижение потребления эл. энергии.	4	5
	Всего:		900

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения (техническая вода)

		тыс. куб.м.
N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Объем выработки воды, в том числе:	37987	34548	31964	30178	29674	37987
	- техническая	37987	34548	31964	30178	29674	37987
	- для преобразования в питьевую	13389	11355	10943	9538	9034	13389
2.	Объем технической воды, используемой на собственные нужды	-	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, пропущенной через очистные	13389	11355	10943	9538	9034	13389
4.	Объем отпуска в сеть, в том числе:	37987	34548	31964	30178	29674	37987
	- техническая	24589	23193	21021	20640	20640	24589
	- для преобразования в питьевую	13389	11355	10943	9538	9034	13389
5.	Объем потерь технической воды	984	928	841	826	826	984
6.	Объем реализации товаров и услуг	34436	32372	29509	27956	27394	34436

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

		тыс. руб.
N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Необходимая валовая выручка	96654	94180	90379	91650	94458	133283
1.1.	Текущие расходы	86076	84133	86655	94599	93118	122704
1.1.1.	Операционные расходы	10296	10661	10882	11162	11526	11913
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	54723	52770	53854	52525	51839	70846
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	21057	20702	21919	30912	29754	39946
1.2.	Амортизация	10578	10047	9247	2449	1340	10578
1.3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, вт.ч. на социальные нужды	0	0	0	0	0	0
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0	0
2	Корректировка НВВ			-5524	-5396
3	Итого НВВ для расчета тарифа	96654	94180	90379	91650	94458	133283

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01 января по 31 декабря каждого года долгосрочного периода реализации производственной программы

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя на регулируемый период
			2018 - 2023
1.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4
1.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,47

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за предыдущий 2020 год

7.1. Выполнение объемных показателей в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2020	Факт 2020
1	2	3	4	5
1.	Объем выработки воды, в том числе:	тыс. куб.м.	31964	30450
	- техническая	тыс. куб.м.	31964	30450
	- для преобразования в питьевую	тыс. куб.м.	10943	9397
2.	Объем технической воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0	0
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м.	10943	9397
4	Объем отпуска в сеть, в том числе:	тыс. куб.м.	31964	30450
	- техническая	тыс. куб.м.	21021	21053
	- для преобразования в питьевую	тыс. куб.м.	10943	9397
5	Объем потерь технической воды	тыс. куб.м.	841	1148
6	Объем реализации товаров и услуг		29509	27766

7.2. Выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества, энергосбережение и повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.1	Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения
	план	2020	850
	факт	2020	3937

7.3. Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		План 2020	Факт 2020
1	Необходимая валовая выручка	90379	108793
1.1.	Текущие расходы	86656	106558
1.1.1.	Операционные расходы	10882	45621
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	53854	45197
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	21919	15740
1.2.	Амортизация	9247	2235
1.3.	Нормативная прибыль	0	0
1.3.1.	Капитальные расходы	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы, вт.ч. на социальные нужды	0	0
1.3.3.	Норматив прибыли	0	0
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0
2	Корректировка НВВ	-5524	0
3	Итого НВВ для расчета тарифа	90379	108793

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Величина показателя на регулируемый период
			План 2020	Факт 2020
1.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4	4
1.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,47	0,43

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".