Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Прием сточных вод	тыс. м3	287,56	264,84
2.	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. м3	287,56	264,84
3.	Объем отведенных сточных вод, в т.ч.:	тыс. м3	287,56	264,84
3.1.	- от населения	тыс. м3	181,13	178,78
3.2.	- от прочих потребителей	тыс. м3	106,43	86,06

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н.п. Высокий
1.1	Капитальный ремонт наружных канализационных сетей н. п. Высокий план 2020 г. факт 2020 г.	1155,9 3,1	Снижение затрат на текущий ремонт, исключение попадания сточных вод на рельеф местности
2.	Текущий ремонт и содержание
2.1	Текущий ремонт и содержание план 2020 г. факт 2020 г.	114,7 114,1	Бесперебойное водоотведение
	ИТОГО
	План 2020 г.	1270,7
	Факт 2020 г.	117,2

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	17244,1	21589,6
2.	Операционные расходы	12685,6	16367,3
3.	Расходы на электрическую энергию	1575,8	1369,3
4.	Неподконтрольные расходы	2982,7	3853,0
5.	Амортизация	0	7027,1
6.	НВВ	17244,1	28616,7

7.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед/км	0,35	8,40
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	27	29,3
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	1,10	1,08