Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем забора воды	тыс. куб.м.	356,52	503,64
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	356,52	503,64
3.	Собственные нужды организации	тыс. куб.м.	6,96	5,71
4.	Объем потерь	тыс. куб.м.	42,78	231,18
5.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	306,78	266,75
6.	- населению	тыс. куб.м.	196,88	183,51
7.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	109,90	83,24

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей н.п. Высокий
1.1	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб план 2020 г. факт 2020 г.	496,4 88,1	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Косметический ремонт здания ВНС план 2020 г. факт 2020 г.	332,5 -	Улучшение условий труда
2.	Текущий ремонт и содержание
2.1	Ремонт магистрального трубопровода из стальных труб план 2020 г. факт 2020 г.	202,4 981,6	Бесперебойное водоснабжение
	ИТОГО
	План 2020 г.	1031,3
	Факт 2020 г.	1069,7

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	15301,3	19871,9
2.	Операционные расходы	11619,5	16024,9
3.	Расходы на электрическую энергию	2067,3	2149,2
4.	Неподконтрольные расходы	1614,5	1697,9
5.	Амортизация	45,4	2958,5
6.	НВВ	15346,7	22830,4

7.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	15	14,3
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	20	9,3
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,19	1,20
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	45,9
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	1,17	0,88