Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2021 г. N 50/8

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/20

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Кильдинстрой"
в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Кильдинстрой"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184367 Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой, ул. Советская, д. 12, Почтовый адрес: 184367 Мурманская область, Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой, ул. Советская, д. 12 (81553) 94-270, 94-364 mupkildinstroy@mail.ru
Реквизиты организации	ОГРН 1135105000975 ИНН 5105032707 КПП 510501001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Окраска внутренних поверхностей резервуаров воды	2022			10
2.	Ремонт санузлов	2022			30
3.	Установка деаэратора	2022	950		190
	Итого:		950		230

Раздел 3. Планируемый объем и качество услуг в сфере водоснабжения на 2018 - 2022 гг.

N п/п	Показатели производственно деятельности	Ед. измерения	Величина показателей на период
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб.м.	4,131	3,812	4,162	4,184	4,079
2.	Прошло водоподготовку	тыс. куб.м.	4,131	3,812	4,162	4,184	4,079
3.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб.м.	4,131	3,812	4,162	4,184	4,079
4	Потери воды	тыс. куб.м.
5.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб.м.	4,131	3,812	4,162	4,184	4,079
5.1.	По абонентам:	тыс. куб.м.	4,007	3,688	4,037	4,059	3,954
5.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	2,803	3,061	3,061	3,273	3,306
5.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,204	0,627	0,976	0,786	0,648
5.2.	- собственные нужды	тыс. куб.м.	0,124	0,124	0,125	0,125	0,125

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения.

			(тыс. руб.)
N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Ед. измерения	Величина показателей на период
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	2641,38	2733,17	2879,49	2998,12	3024,80
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	2336,57	2419,61	2469,63	2535,40	2617,99
3.	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	303,76	312,67	408,67	461,36	405,38
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1,05	0,89	1,19	1,35	1,43
5.	Амортизация	тыс. руб.	4,6	26,1	134,07	133,0	148,96
6.	Корректировка расходов						230,11
7.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2646,0	2759,27	3013,56	3131,12	3 403,87

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Окраска внутренних поверхностей резервуаров воды	2022	2022
2.	Ремонт санузлов	2022	2022
3.	Установка деаэратора	2022	2022

Раздел 6. Плановые показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатель качества питьевой воды	0	0	0	0	0
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной сети водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий и повреждений, ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды, %
б)	Удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год).

1. Выполнение объемов водоснабжения.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб.м.	4,162	4,125
2.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб.м.	4,162	4,125
3.	Потери	тыс. куб.м.
4.	Расход на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,124	0,125
5.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб.м.	4,037	4,000
5.1.	По абонентам:	тыс. куб.м.	4,037	4,000
5.1.1	- населению	тыс. куб.м.	3,061	3,529
5.1.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,976	0,471

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (2020 год)

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	4	5	6	7
1.	План: Текущий ремонт	72,04	надежность
2.	Факт: Текущий ремонт	48,82	надежность

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы питьевого водоснабжения.

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль
1.1	Электроэнергия	408,67	368,92
	Амортизация	134,1	144,4
	Материалы (химреагенты)	0	0
	Производственные расходы	2108,37	3109,82
	Ремонтные расходы	72,04	48,82
	Административные расходы	289,24	511,65
	Неподконтрольные расходы	1,19	1,03
	Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль	3013,61	4184,64
4.	Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения	3013,61	4184,64

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (на 2020 год).

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4
1.	Показатель качества питьевой воды	0	0
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной сети водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения	0	0
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий и повреждений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности	0	0
а)	Доля потерь воды, %	2,8
б)	Удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	35,91	34,57

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	Постоянно
		".