Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 г.)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 г.)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	питьевая вода		техническая вода
			План 2020 г.	Факт 2020 г.	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Поднято воды	тыс. куб.м.	3897,8	3851,5	19,7	8,85
2.	Потери	тыс. куб.м.	263,4	391,4	0	0
3.	Расход на собственные нужды	тыс. куб.м.	6,4	6,4	0	0
4.	Объем реализации:	тыс. куб.м.	3628,0	3453,7	19,7	8,85
4.1	- населению	тыс. куб.м.	538,1	535,1	0	0
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	76,2	53,5	0	0
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3013,7	2865,1	19,7	8,85

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Ремонт оборудования централизованной системы водоснабжения. План факт	381,2 501,6	Улучшение качества воды; снижение потерь; снижение затрат на собственные нужды
2.	Ремонт и обслуживание ряжевого оголовка План факт	139,9 129.8
4.	Работы по энергосбережению План факт	0.0 0,0	Снижение удельного расхода электроэнергии
	ИТОГО План Факт	521,1 631,4

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

		(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Величина показателя
		питьевая вода		техническая вода
		План 2020 г.	Факт 2020 г.	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Производственные расходы	54503,5	48379,05	184,7	119,8
2.	Ремонтные расходы	381,2	501,58	0	0
3.	Административные расходы	7830,2	7390,96	5,1	11,2
4.	Сбытовые расходы	166,0	708,95	0	0
5.	Амортизация	53,2	114,84	0	0
6.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	2463,5	2515,51	0	0
4.	Нормативная прибыль	184,7	227,95	0	0
5.	Налог на прибыль	36,9	929,9	0	0
	НВВ	65619,2	60768,74	189,8	131,0

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,8	10,2
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м
в)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,10	1,14