Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/34

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2020 г. N 56/28

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс"
в сфере холодного водоснабжения
(для потребителей муниципального образования сельского поселения Зареченск Кандалакшского муниципального района Мурманской области)
на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс" (МУП "Ресурс")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184046, г. Кандалакша, Мурманской области, Кировская аллея, д. 12 184046, г. Кандалакша, Мурманской области, Кировская аллея, д. 12 8 (815) 3394538 mupresource51@gmail.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102003507 / КПП 510201001 ОГРН 1165190063796

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия		Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плановые мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	Капитальный ремонт водопроводных колодцев, 19 шт.	2021 - 2025	2 888,46	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
2		Капитальный ремонт рыбозащитного устройства	2021 - 2025	1 150,06	Выполнение положений о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания Постановление Правительства РФ от 29.04.2013 N 380.
3	Мероприятия направленные на улучшение качества питьевой воды.	Замена УФ установки обеззараживания воды	2021 - 2025	592,54	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
4	Мероприятия в сфере энергосбережения и энергетической эффективности	Капитальный ремонт участков водопроводной сети, L-685 м	2021 - 2025	5 215,78	Уменьшение расходов на электрическую энергию. Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" Уменьшение расходов на электрическую энергию
ИТОГО				9 846,83

Раздел 3. Планируемый объем холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	26,73	26,27	26,73	26,73	26,73
	Объем потерь на сетях	тыс. куб. м	1,77	1,74	1,77	1,77	1,77
3	Собственные нужды	тыс. куб. м	1,88	0,00	1,88	1,88	1,88
4	Объем реализации услуг потребителям, в т.ч.:	тыс. куб. м	23,08	24,54	23,08	23,08	23,08
4.1.	- населению	тыс. куб. м	20,56	22,16	20,56	20,56	20,56
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,85	-	0,85	0,85	0,85
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,67	2,38	1,67	1,67	1,67

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
	Необходимая валовая выручка	5 553,18	5 647,17	5 881,17	6 055,26	6 234,49
1.	Текущие расходы	5 553,18	5 647,17	5 881,17	6 055,26	6 234,49
1.1.	Операционные расходы	5 134,53	5 301,76	5 437,80	5 598,76	5 764,48
1.2.	Расходы на электрическую энергию	176,13	150,91	186,53	192,06	197,74
1.3.	Неподконтрольные расходы	242,52	252,41	256,84	264,44	272,27
2	Амортизация	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Корректировка НВВ	0,00	- 61,55	0,00	0,00	0,00

(заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа)

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт участков водопроводной сети	01.01.2021	31.12.2025
2	Капитальный ремонт водопроводных колодцев	01.01.2021	31.12.2025
3	Ремонт (санация) водозаборных трубопроводов	01.01.2021	31.12.2025
4	Текущий ремонт зданий, сооружений	01.01.2021	31.12.2025
5	Ремонт оборудования водоподготовки	01.01.2021	31.12.2025

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателей
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема подготовленной, транспортируемой воды (кВт-ч/куб. м)	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за период регулирования
			План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	23,33	25,82
2	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00
3	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	23,33	25,82
4	Объем потерь на сетях	тыс. куб. м	0,9	1,28
5	Собственные хозяйственно-бытовые нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00
6	Объем реализации услуг потребителям в т.ч.:	тыс. куб. м	22,43	24,54
6.1.	- населению	тыс. куб. м	21,32	2,16
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,11	2,38

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности (2020 год)

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые затраты на проведение мероприятия, тыс. руб.		Эффект от проведенного мероприятия
		План	Факт	Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	-	0,00	0,00		-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы холодного водоснабжения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	5 753,00	2 980,99
1.	Текущие расходы	5 753,00	2 980,99
1.1.	Операционные расходы	5 365,30	2 620,91
1.2.	Неподконтрольные расходы	61,27	24,62
1.3.	Расходы на электрическую энергию	597,67	232,43
2	Амортизация	103,03	103,03
3	Налоги и сборы	61,27	0,00
4	Нормативная прибыль	0,00	0,00

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1	Показателями качества питьевой воды
а)	Доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0,9	4,96
б)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема подготовленной, транспортируемой воды (кВт-ч/куб. м)	8,30	2,41

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
2	Заключение договора на информационные и диспетчерские услуги	постоянно
		".