Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/13

"Приложение N 8
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/6

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие город Полярные Зори с подведомственной территорией "Энергия"
(полное название организации)
в сфере водоотведения н. п. Африканда - 1
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2020 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Энергия"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17 8(81532) 7-28-72 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения н. п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020 - 2022 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2020	297,00	Надежность
2.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения		240,00	Надежность
3.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2021	414,343	Надежность
4.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения		134,125	Надежность
3.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2022	17,13	Надежность
4.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения		545,94	Надежность

Раздел 3. Планируемый объем в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м.	13,2	12,52	11,9
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	0	0	0
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м.	0	0	0
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.	тыс. куб. м.	13,2	12,52	11,89
4.1.	Внутреннее потребление	тыс. куб. м.	0	0	0
4.2.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м.	13,2	12,52	11,84
4.2.1.	- населению	тыс. куб. м.	12,9	12,29	11,68
4.2.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,24	0,23	0,22

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

		(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	6 794,29	6 879,46	6 675,62
1.1.	Операционные расходы	5 640,09	5 784,70	5 973,11
1.2.	Расходы на электрическую энергию	1 102,09	1 060,23	776,82
1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	52,10	34,53	8,74
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	0	32,06	5,13
1.3.2.	Налоги и сборы	27,96	0,00	0,00
1.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам	0,00	2,47	3,61

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2020 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	июнь	сентябрь
2.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	июнь	сентябрь

График реализации мероприятий производственной программы на 2021 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	июнь	сентябрь
2.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	июнь	сентябрь

График реализации мероприятий производственной программы на 2022 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	июнь	сентябрь
2.	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	июнь	сентябрь

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020	2021	2022
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (водоотведение), кВтч/куб. м.	12,1	12,1	12,1

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования - 2020 год.

1. Выполнение объемов водоотведения за 2020 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Принято стоков на ОС	тыс. куб. м.	13,12	9,13
2.	Собственные нужды	тыс. куб. м.	0	0
3.	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м.	0	0
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в т.ч.:	тыс. куб. м.	13,18	9,13
4.1.	Нужды водоснабжения	тыс. куб. м.	0	0
4.2.	Нужды котельной	тыс. куб. м.	0	0
4.3.	От ГВС	тыс. куб. м.	0	0
4.4.	Абоненты, в т.ч.	тыс. куб. м.	13,18	9,13
4.4.1.	- населению	тыс. куб. м.	12,93	9,13
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,239

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности за 2020 год

Мероприятия не планировались

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (вид услуги), тыс. руб.

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	6 794,29	4 763,10
1.1.	Производственные расходы	4 690,72	3 062,62
1.2.	Ремонтные расходы	532,70	604,39
1.3.	Электрическая энергия	1 102,09	1 033,78
1.4.	Административные расходы	416,67	61,69
1.5.	Сбытовые расходы	0	0
1.6.	Амортизация	0	0
1.7	Неподконтрольные расходы	24,15	0,63
1.7.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0	0
1.8.	Налоги и сборы	27,96	0
1.9.	Нормативная прибыль	0	0
1.10.	Предпринимательская прибыль	0	0
2.	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	0	0
3.	Итого НВВ	6 794,29	4 763,10

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	НДС, лимиты не установлены
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м.	12,10	33,70

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".