Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/13

"Приложение N 7
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/6

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие город Полярные Зори с подведомственном территорией "Энергия"
(полное название организации)
в сфере холодного водоснабжения, п. Африканда-1
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на 2020 - 2022 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие город Полярные Зори с подведомственном территорией "Энергия" (МУП "Энергия")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юр. адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Промышленная, д.1, оф. 17 8 (81532) 6-21-55 mup.energia@yandex.ru
Реквизиты организации	ИНН 5117000065 /КПП 511701001 р/сч 40702810241000000801 в Отделении N 8627 г. Мурманск БИК 044705615; ОГРН 1155190009424

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения н. п. Африканда-1, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2020 - 2022 годы.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Восстановление освещения территории НС 1-го и 2-го подъёмов	2020	10,91	Надёжность
2.	Замена участка наружной сети водопровода	2020	32,07	Надёжность
3.	Ремонт ограждения территории НС 1-го подъёма	2020	382,35	Надёжность
4.	Замена запорной арматуры: Ду 150 - 14 шт., Ду 100 - 9 шт., Ду 15 - 24 шт.	2020	401,06	Надёжность
	Итого		826,39
1.	Восстановление освещения территории НС 1-го и 2-го подъёмов	2021	13,1	Надёжность
2.	Замена участка наружной сети водопровода	2021	39,1	Надёжность
3.	Ремонт здания НС 2-го подъёма	2021	89,5	Надёжность
4.	Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъёма	2021	697,20	Надёжность
5.	Замена обратного клапана Ду 100 в приёмном колодце НС	2021	5,7	Надёжность
6.	Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1	2021	3,8	Надёжность
	Итого		848,40
1.	Ремонт здания НС 2-го подъёма	2022	89,5	Надёжность
2.	Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъёма	2022	710,11	Надёжность
3.	Замена трубопровода Ду 100 питания бака запаса воды	2022	73,9	Надёжность
	Итого		873,51

Раздел 3. Планируемый объем в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды	тыс. м 3	27,78	26,45	25,17
2.	Объем потерь ХВС	%	12%	12%	12%
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м 3	24,43	23,28	22,178
4.4.1.	- населению	тыс. м 3	7,21	6,85	6,51
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. м 3	15,95	15,16	14,40
4.4.3.	- на собственные нужды	тыс. м 3	1,27	1,27	1,268

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

		(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка	9 380,75	9 812,41	9 254,65
1.1.	Операционные расходы	8 426,63	8 642,69	8 924,18
1.2.	Расходы на электрическую энергию	783,46	391,38	373,21
1.3.	Неподконтрольные расходы	94,87	702,55	26,43
1.4.	Амортизация	75,79	75,79	23,38
2.	Корректировка НВВ			-92,54

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы на 2020 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Восстановление освещения территории НС 1-го и 2-го подъёмов	сентябрь	сентябрь
2.	Замена участка наружной сети водопровода	июль	июль
3.	Ремонт ограждения территории НС 1-го подъёма	май	июль
4.	Замена запорной арматуры: Ду 150 - 14 шт., Ду 100 - 9 шт., Ду 15 - 24 шт.	май	август

График реализации мероприятий производственной программы на 2021 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Восстановление освещения территории НС 1-го и 2-го подъёмов	август	август
2.	Замена участка наружной сети водопровода	июнь	июль
3.	Ремонт здания НС 2-го подъёма	май	июль
4.	Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъёма	май	август
5.	Замена обратного клапана Ду 100 в приёмном колодце НС	июнь	июнь
6.	Замена циркуляционного насоса 1К8/18 УЗ.1	июль	июль

График реализации мероприятий производственной программы на 2022 год

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Ремонт здания НС 2-го подъёма	июнь	август
2.	Ремонт ограждения территории НС 1-го и 2-го подъёма	июль	август
3.	Замена трубопровода Ду 100 питания бака запаса воды	июнь	июль

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020	2021	2022
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	12	12
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/м	2,74	2,74	2,74

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	27,780	22,411
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м
3.	Отпуск в сеть	тыс. куб. м	27,780	22,411
3.1.	Объем потерь ХВС	тыс. куб. м	3,347	9,267
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. куб. м	23,165	13,144
4.4.1.	- населению	тыс. куб. м	7,212	5,525
4.4.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	15,953	5,387
4.4.3.	- собственные нужды	тыс. куб. м	0	2,232

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	4	5	6	7
1.
	План
	Факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере холодного водоснабжения (вид услуги)

N п/п	Наименование	План 2020 год	Факт 2020 год
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	9 380,75	3 549,04
1.1.	Операционные расходы	8 426,62	2 146,51
1.2.	Расходы на электрическую энергию	783,46	463,23
1.3.	Неподконтрольные расходы	94,87	27,26
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	35,89	0,86
1.3.2.	Налоги и сборы	58,98	26,41
1.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи (аренда электросетевого оборудования)	0,0	0,00
1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	0,00	0,00
1.3.5.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпадающие доходы/расходы)	0,00	0,00
1.4.	Амортизация	75,79	912,03
1.5.	Нормативная прибыль	0,00	0,00
1.6.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00
2.	Корректировка НВВ	0,00	0,00

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	-	-
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12	41
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/м	2,74	6,9709

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".