Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/23

"Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12 декабря 2018 г. N 45/6

Производственная программа
Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
(ОАО "РЖД") в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35 Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а, Петрозаводский территориальный участок 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б. тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46 DTVC4_Kirillova@orw.rzd адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2 ИНН 7708503727 / КПП 997650001 р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12 ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности	3	4	5	6	7
1.1	Техническое обслуживание инженерных сетей	2019	334,98	Снижение расхода на АВР	33,5	10
	Итого:		334,98		33,5	10
1.2	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2020	342,24	Снижение расхода на АВР	34,2	10
	Итого:		342,24		34,2	10
1.7	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок	2021	351,01	Снижение расхода на АВР	35,1	10
	Итого:		351,01		35,1	10
1.9	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2022	363,50	Снижение расхода на АВР	36,4	10
	Итого:		363,50		36,4	10
1.11	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок (подрядчик - ООО "Инженерные системы")	2023	374,26	Снижение расхода на АВР	37,4	10
	Итого:		374,26		37,4	10

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (транспортировка сточных вод)

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Принято сточных вод - всего	тыс. куб.	425,763	280,43	271,473	271,473	425,763
2	- предприятия ОАО "РЖД"	тыс. куб.	425,648	278,558	270,107	270,107	425,648
2.1.	- прочие потребители	тыс. куб.	0,115	1,872	1,366	1,366	0,115

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод).

(тыс. руб.)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2019 год	Величина показателя на период регулирования 2020 год	Величина показателя на период регулирования 2021 год	Величина показателя на период регулирования 2022 год	Величина показателя на период регулирования 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Операционные расходы	6 036,89	6 155,82	6 325,92	6 531,95	6 744,89
2	Расходы на электрическую энергию	325,37	231,73	239,42	241,34	381,01
3	Неподконтрольные расходы	3 263,90	1 226,10	1 226,10	1 396,62	3 263,90
4	Амортизация	6 761,70	3 588,70	6 619,34	6 619,34	6 761,70
5	Корректировка необходимой валовой выручки	0,00	0,00	0,00	-304,90	0,00
6	Необходимая валовая выручка	16387,88	11 202,35	14 410,8	14 484,4	17 151,50

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2019 - 2023 г.г.)

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)	01.01.2019	31.12.2023

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем транспортировки сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
1	Показатели энергетической эффективности
1.1	Удельный расход электрической энергии	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по реализации водоотведения (транспортировка сточных вод)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем пропущенных сточных вод	Тыс. куб.м	280,430	301,051
2.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб.м	280,430	301,051
2.1.	Предприятиям ОАО "РЖД"	Тыс. куб.м	278,558	299,231
2.2.	Населению	Тыс. куб.м	0,000	0,000
2.3.	Бюджетным потребителям	Тыс. куб.м	0,000	0,000
2.4.	Прочим потребителям	Тыс. куб.м	1,872	1,820

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок План 2020 Факт 2020	342,24 342,24	Повышение надёжности работы оборудования
	ИТОГО: План 2020 Факт 2020	342,24 342,24

3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировка сточных вод)

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс. руб.
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,30	0,87

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".