Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2021 г. N 50/28

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/16

Производственная программа
Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
(полное название организации)
Водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Российская Федерация, РФ, 125284, г. Москва, Ш. Хорошевское., д.32, стр. 3, этаж 1, ком. 7, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17 тел. 8(931) 805-37-03 info-tpvod@GUZHKH.RU
Реквизиты организации	ИНН - 5116000922 / КПП - 771401001 ОГРН - 1095110000325 / ОКПО - 08267116 ОКВЭД 37.00 - Сбор и обработка сточных вод

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения (вид услуги)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Повышение надежности, в том числе:	2018-2022
1.2.	Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств:			Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	1. Полярнинский эксплуатационный участок	2018	18,2		1,3	7,1%
		2019	18,8		1,3	6,9%
		2020	19,2		1,3	6,8%
		2021	19,7		1,4	7,1%
		2022	20,5		1,4	6,8%
	2. Гаджиевский эксплуатационный участок	2018	48,8		3,4	7,0%
		2019	50,5		3,5	6,9%
		2020	51,5		3,6	7,0%
		2021	52,8		3,7	7,0%
		2022	55,1		3,9	7,1%
	3. Видяевский эксплуатационный участок	2018	205,5		14,4	7,0%
		2019	212,8		14,9	7,0%
		2020	217,0		15,2	7,0%
		2021	222,6		15,6	7,0%
		2022	232,2		16,3	7,0%
	4. Заозерский эксплуатационный участок	2018	16,2		1,1	6,8%
		2019	16,8		1,2	7,1%
		2020	17,1		1,2	7,0%
		2021	17,5		1,2	6,9%
		2022	18,3		1,3	7,1%
1.3.	Текущий ремонт:
	1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоотведения;	2018	13,6	Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт	0,1	0,7%
		2019	14,1		0,1	0,7%
		2020	14,4		0,1	0,7%
		2021	14,8		0,1	0,7%
		2022	15,4		0,2	1,3%
	2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоотведения	2018	1,7		0	0,0%
		2019	1,8		0	0,0%
		2020	1,8		0	0,0%
		2021	1,8		0	0,0%
		2022	1,9		0	0,0%
	Итого:		1 612,4		107,8	6,7%
	в том числе:	2018	304,0		20,3	6,7%
		2019	314,8		21,0	6,7%
		2020	321,0		21,4	6,7%
		2021	329,2		22,0	6,7%
		2022	343,4		23,1	6,7%

Перечень
плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена электродвигателей и оборудования	2018	161,6	Снижение расходов на текущий ремонт	1,6	1,0%
		2019	47,3		0,5	1,1%
		2020	100		1,0	1,0%
2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные)	2018	334,8	Снижение объемов потребления энергетических ресурсов	3,70	1,1%
		2020	1,2		0,05	4,2%
		2021	24,1		0,79	3,3%
		2022	178,8		90,2	50,4%
3.	Установка дозаторов хлора	2021	257,1	Снижение расхода хлора	28,7	11,2%
	Итого:		1104,9		126,5	11,4%
	в том числе:	2018	496,4		5,3	1,1%
		2019	47,3		0,5	1,1%
		2020	101,2		1,1	1,0%
		2021	281,2		29,5	10,5%
		2022	178,8		90,2	0,0%

Раздел 3. Планируемый объем по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отведено сточных вод, всего	тыс. куб.м.	2961,2	2951,6	2846,9	2819,2	2766,4
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	295,1	298,2	298,2	250,0	227,6
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	2961,2	2951,6	2846,9	2819,2	2766,4
3.1.	Объем товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2961,2	2951,6	2846,9	2819,2	2766,4
3.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	2570,2	2561,3	2617,4	2444,8	2437,8
3.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	321,4	308,8	131,7	286,3	246,5
3.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	69,6	81,5	97,8	88,1	82,1

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Наименование	Единица измерений	Величина показателя на период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	83375,8	74194,9	72529,4	74534,9	77082,7
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	63944,4	66217,0	67586,1	69320,9	71578,7
1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3446,9	3537,5	3897,9	4068,8	3866,5
1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	15984,5	4440,4	1045,4	1145,2	1637,5
2.	Амортизация	тыс. руб.	377,5	534,3	482,6	357,6	359,9
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4.	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	3442,0	3545,8	3628,5	3710,3	3786,4
5.	Корректировка НВВ	тыс. руб.				-2430,1	-978,63
6.	Итого НВВ	тыс. руб.	87 195,3	78 275,0	76 640,5	76 172,6	80 250,3

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт зданий и сооружений	с 01.01.2018 г.	по 31.12.2022 г.
2	Текущий ремонт	с 01.01.2018 г.	по 31.12.2022 г.
3	Установка УПП и частотных преобразователей	с 01.01.2018 г.	по 31.12.2022 г.
4	Замена электродвигателей и оборудования	с 01.01.2018 г.	по 31.12.2022 г.

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Показатели	ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надежность:
1.1.	удельное количество аварий и засоров в системах канализации в год	ед/км	2,6	2,46	2,32	2,18	2,05
1.2.	доля сточных вод не подвергающихся очистке	%	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
2	Качество:
2.1.	доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
3	Энергетическая эффективность:
3.1.	удельный расход электрической энергии на единицу объема	кВтч/м 3	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
3.2.	удельный расход электрической энергии в процессе очистки сточных вод на единицу объема	кВтч/м 3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Отведено сточных вод, всего	тыс. куб.м.	2846,9	2 867,9
2.	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	298,2	227,6
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб.м.	2846,9	2867,9
3.1.	Населению	тыс. куб.м.	2617,4	2522,3
3.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	131,7	260,5
3.3.	Прочим потребителям	тыс. куб.м.	97,8	85,1

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Замена насосных агрегатов на высокоэффективные		Снижение энергопотребления
	План	100		1,0	1,0%
	Факт	0,0
2.	Реконструкция сетей освещения (замена светильников на светодиодные)		Снижение энергопотребления
	План	1,2		0,1	4,2%
	Факт	0,0
	Итого
	План	101,2		1,1	1,0%
	Факт	0,0		0,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	72 529,4	108 004,9
1.1.	Операционные расходы	67 586,1	93 952,8
1.2.	Расходы на электрическую энергию	3 897,9	3 407,6
1.3.	Неподконтрольные расходы	1 045,4	10 644,4
2.	Амортизация	482,6	482,6
3.	Нормативная прибыль	0	0
4.	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	3 628,5	422,3
5.	НВВ	76 640,5	108 909,8

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	2,32	1,42
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	90,1	89,5
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	90,0	90,0
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	0,111	0,093

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".