Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2021 г. N 50/13

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/23

Производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Север-Сити"
(полное название организации)
Транспортировка воды
(полное наименование вида услуги)
на период с 2021 по 2025 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Север-Сити"
Юридический адрес Почтовый адрес организации Телефон Адрес электронной почты Адрес официального сайта	184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Вице-адмирала Падорина, 16а 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Северная, д.4а, а/я 5 seversity.r51@gmail.com
Реквизиты организации	ОГРН: 1145110000683 ИНН: 5110005025 КПП: 511001001 р\счет: 40702810741000000343 в отделении N 8627 Сбербанка России, БИК: 044705615, Кор. счет: 30101810300000000615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Повышение надежности систем водоснабжения
1.1	Расходы на текущий ремонт объектов и замену плит перекрытия	2021 год	126,2	Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь воды
1.2	Расходы на текущий ремонт объектов и замену плит перекрытия	2022 год	130,3
1.3	Расходы на текущий ремонт объектов и замену плит перекрытия	2023 год	133,8
1.4	Расходы на текущий ремонт объектов и замену плит перекрытия	2024 год	137,7
1.5	Расходы на текущий ремонт объектов и замену плит перекрытия	2025 год	141,8
	Итого		669,8
2.	Повышение энергетической эффективности
2.1	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	2021 - 2025 годы	-	Безаварийная работа, снижение затрат на производстве
	Итого		-

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки воды потребителям

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем транспортируемой воды (реализации)	тыс. куб.м.	109,0	89,4	109,0	109,0	109,0

Раздел 4*.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1489,0	1537,5	1578,4	1625,1	1673,2
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	1489,0	1537,5	1578,4	1625,1	1673,2
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
5.	Амортизация	тыс. руб.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
6.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0	-8,2	0	0	0
7.	НВВ	тыс. руб.	1491,6	1532,0	1581,1	1627,8	1675,9

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт объектов и замена плит перекрытия	01.01.2021	31.12.2021
2.	Текущий ремонт объектов и замена плит перекрытия	01.01.2022	31.12.2022
3.	Текущий ремонт объектов и замена плит перекрытия	01.01.2023	31.12.2023
4.	Текущий ремонт объектов и замена плит перекрытия	01.01.2024	31.12.2024
5.	Текущий ремонт объектов и замена плит перекрытия	01.01.2025	31.12.2025
6.	Ведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди специалистов и персонала предприятия	01.01.2021	31.12.2025

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водопроводной сети

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2021 - 2025 гг.
1	2	3
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения (транспортировка воды)
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению (транспортировка воды)

N п/п	Показатели производственной деятельности	ед. изм.	План 2020 г.	Факт 2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем транспортируемой воды (реализации)	тыс. куб.м.	130,9	89,4

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Выполнение "МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации" (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168) план факт	- 118,8
	ИТОГО план факт	- 118,8

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения (транспортировка воды)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	1060,8	175,6
2.	Операционные расходы	1060,8	175,6
3.	Расходы на электрическую энергию	0	0
4.	Неподконтрольные расходы	0	0
5.	Амортизация	0,7	2,7
6.	НВВ	1061,5	178,2

7.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г	Факт 2020 г
1	2	3	4
1.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с ГОУП "Мурманскводоканал"	постоянно
		".