Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 10.12.2021 N 7-482/9(383)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 30.11.2020 N 7-640/9(360)

1. Производственная программа регулируемой организации, осуществляющей деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области, на 2021-2025 годы

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное казенное предприятие Шегарского района "Комфорт" (ИНН 7016000584)
Местонахождение регулируемой организации, телефон, электронный адрес	636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13 Тел./факс (838247) 2-35-50
Ответственное лицо (телефон, электронный адрес)	Кутчер Марина Анатольевна, Тел./факс (838247) 2-35-50, эл. почта sh_vodokanal@sibmail.com
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент тарифного регулирования Томской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, телефон, электронный адрес	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373, dtr@tomsk.gov.ru
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с 01.01.2021 по 31.12.2025

Планируемый объем
обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных отходов

Наименование услуги	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год
	план		план		план		план		план
	тыс. м3	тыс. т.	тыс. м3	тыс. т.	тыс. м3	тыс. т.	тыс. м3	тыс. т.	тыс. м3	тыс. т.
обработка отходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обезвреживание отходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
захоронение отходов	17,71	1,87	-	4,65	17,71	1,87	17,71	1,87	17,71	1,87

Планируемые мероприятия
производственной программы (тыс. руб.)

Наименование мероприятий	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
	план	план	план	план	план
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Обработка отходов
Текущая эксплуатация объектов	-	-	-	-	-
Текущий ремонт	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт	-	-	-	-	-
Обезвреживание отходов
Текущая эксплуатация объектов	-	-	-	-	-
Текущий ремонт	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт	-	-	-	-	-
Захоронение отходов
Текущая эксплуатация объектов	0	0	0	0	0
Текущий ремонт	0	0	0	0	0
Капитальный ремонт	0	0	0	0	0
Итого:	0	0	0	0	0

Плановый объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)

Обработка отходов
Необходимая валовая выручка	-	-	-	-	-
Обезвреживание отходов
Необходимая валовая выручка	-	-	-	-	-
Захоронение отходов
Необходимая валовая выручка	852,08	2 162,25	684,73	720,13	756,67
Итого:	852,08	2 162,25	684,73	720,13	756,67

Плановые показатели
эффективности объектов

Наименование показателя	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Обработка отходов
Объем (масса) ТКО, принятых на обработку, тыс. м3/тыс. т.	-	-	-	-	-
Объем (масса) ТКО, направляемых на утилизацию, тыс. м3/тыс. т.	-	-	-	-	-
Обезвреживание отходов
Снижение класса опасности ТКО, %	-	-	-	-	-
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепло-, электроэнергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект, используемый для обезвреживания ТКО, Дж/кг	-	-	-	-	-
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, ед.	-	-	-	-	-
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, ед.	-	-	-	-	-
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	-	-	-	-	-
Захоронение отходов
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, единиц в год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, единиц в год	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %	100	100	100	100	100
Площадь объекта, используемого для захоронения ТКО, га	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Количество возгораний ТКО, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения, ед./га	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Плановые показатели
энергосбережения и энергоэффективности

Обработка отходов
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема обработанных ТКО, кВтч./тыс. м3; кВтч./тыс. т.	-	-	-	-	-
Обезвреживание отходов
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема обезвреженных ТКО, кВтч./тыс. м3; кВтч./тыс. т.	-	-	-	-	-
Захоронение отходов
Удельный расход горюче-смазочных материалов (ГСМ), потребляемых в технологическом процессе на единицу объема захороненных ТКО, л./тыс. м3; л./т	252,65; 2387,99	- ; 2387,99	252,65; 2387,99	252,65; 2387,99	252,65; 2387,99

2. Отчет о реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами регулируемыми организациями на территории Томской области за 2020 год

Планируемый и фактический объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых коммунальных отходов (т)
Наименование услуги		на 2020 год
		план		факт	отклонение
		тыс. т		тыс. т	тыс. т
обработка отходов		-		-	-
обезвреживание отходов		-		-	-
захоронение отходов		1,23		4,65	3,42
Мероприятия производственной программы (тыс. руб.)
Обработка отходов
Текущая эксплуатация объектов	-		-		-
Текущий ремонт	-		-		-
Капитальный ремонт	-		-		-
Обезвреживание отходов
Текущая эксплуатация объектов	-		-		-
Текущий ремонт	-		-		-
Капитальный ремонт	-		-		-
Захоронение отходов
Текущая эксплуатация объектов	0,00		0,00		0,00
Текущий ремонт	0,00		0,00		0,00
Капитальный ремонт	0,00		0,00		0,00
Итого:	0,00		0,00		0,00
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
Обработка отходов
Необходимая валовая выручка	-		-		-
Обезвреживание отходов
Необходимая валовая выручка	-		-		-
Захоронение отходов
Необходимая валовая выручка	1025,12		999,58		-25,54
Итого:	1025,12		999,58		-25,54
Показатели эффективности объектов
Наименование показателя	план		факт		отклонение
Обработка отходов
Объем (масса) ТКО, принятых на обработку, тыс. м3/тыс. т.	-		-		-
Объем (масса) ТКО, направляемых на утилизацию, тыс. м3/тыс. т.	-		-		-
Обезвреживание отходов
Снижение класса опасности ТКО, %	-		-		-
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепло-, электроэнергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект, используемый для обезвреживания ТКО, Дж/кг	-		-		-
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, ед.	-		-		-
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, ед.	-		-		-
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	-		-		-
Захоронение отходов
Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, единиц в год	0,00		0,00		0,00
Общее количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, единиц в год	4,00		4,00		0,00
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %	100,00		100,00		0,00
Площадь объекта, используемого для захоронения ТКО, га	4,00		4,00		0,00
Количество возгораний ТКО, ед.	0,00		0,00		0,00
Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения, ед./га	0,00		0,00		0,00
Показатели энергосбережения и энергоэффективности
Обработка отходов
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема обработанных ТКО, кВтч./тыс. м3; кВтч./тыс. т.	-		-		-
Обезвреживание отходов
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема обезвреженных ТКО, кВтч./тыс. м3; кВтч./тыс. т.	-		-		-
Захоронение отходов
Удельный расход горюче-смазочных материалов (ГСМ), потребляемых в технологическом процессе на единицу объема захороненных ТКО, л./тыс. м3; л./тыс. т	0,74/7,00		- /615,98		- /608,98

".