|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
402 224,12
|
347 547,07
|
341 818,99
|
359 092,72
|
354 844,26
|
371 899,60
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
295 435,86
|
260 078,82
|
265 202,38
|
270 169,68
|
278 969,11
|
287 226,60
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
49 865,26
|
57 512,12
|
54 734,00
|
58 340,54
|
58 249,08
|
59 575,96
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
31 961,09
|
18 061,46
|
15 652,07
|
13 672,86
|
30 879,83
|
20 638,05
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
818,68
|
5 783,60
|
1 193,23
|
939,99
|
1 340,43
|
1 394,04
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
15 515,05
|
7 975,71
|
9 271,43
|
10 544,81
|
13 609.86
|
14 585,26
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
910,94
|
639,27
|
1 290,78
|
1 214,49
|
835,97
|
835,97
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
14425,13
|
3 270,34
|
3 424,75
|
0,00
|
3 584,63
|
3 584,63
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
392,54
|
471,89
|
19,16
|
238,15
|
238,15
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
954,41
|
11 270,80
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
291,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
10 039,93
|
10 085,22
|
10 269,53
|
10 950,64
|
9 811,06
|
9 811,06
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
2 986,86
|
3 042,11
|
2 974,38
|
2 931,01
|
3 023,27
|
2 942,56
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
2 986,86
|
3 042,11
|
2 974,38
|
2 931,01
|
3 023,27
|
2 942,56
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
11 935,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
1 063,21
|
8 831,54
|
4 489,23
|
5 282,21
|
0,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-2 295,88
|
-15 844,91
|
-1 461,24
|
-31 370,30
|
-8 294,63
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-2 295,88
|
-15 844,91
|
-1 461,24
|
-31 370,30
|
-8 294,63
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".
