|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
123 074,75
|
135 079.92
|
129 178,77
|
131 916,28
|
151 285,55
|
153 977,98
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
84 285,82
|
85 316,08
|
84 624,16
|
84 426,82
|
84 799,06
|
84 927,95
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
21 475,64
|
26 372,53
|
26 797,14
|
25 857,53
|
25 441,50
|
26 028,55
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
7 906,79
|
6 342,56
|
6 206,80
|
5 899,49
|
7 380,13
|
7 824,68
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
185,61
|
0,00
|
270,51
|
275,65
|
230,85
|
240,08
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
4437,13
|
4 142,93
|
4 034,90
|
3 833,34
|
4 933,22
|
5 368.54
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
984,64
|
962,31
|
949,63
|
950,83
|
968,54
|
968,54
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
1 892,74
|
831,26
|
915,76
|
767,12
|
941,72
|
941,72
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
357,21
|
406,06
|
36,01
|
72,56
|
305,80
|
305,80
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
49,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
5 906,41
|
3 207,08
|
3 199,06
|
5 104,40
|
5 906,41
|
5 906,41
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
3 500,10
|
11 298,50
|
4 170,00
|
16 093,04
|
27 101.84
|
23 790,39
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
3 362,75
|
11 180,88
|
4 170,00
|
15 924,89
|
26 759,05
|
23 550,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
137,35
|
117,62
|
0,00
|
168,15
|
342,79
|
240,39
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
-5 434,45
|
4231,61
|
3 535,00
|
3 325,04
|
5 500,00
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из HBB исключаются:
|
0,00
|
7 977,62
|
-50,00
|
-9 000,00
|
-2 668,42
|
0,00
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-5 189,60
|
-50,00
|
-9 000,00
|
-2 668,42
|
0,00
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
13 167,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".
